1 026,00 грн
0813104;2230;за крупи;накладна№Дра-0002553 вiд 09.06.2026р.,договiр №85 вiд 05.06.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0813104;2230;за крупи;накладна№Дра-0002553 вiд 09.06.2026р.,договiр №85 вiд 05.06.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №24 від 04.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №27 від 04.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб Ямп.упр. Мог.-Под.ф.ВОЦЗ із відпускних за 06.xxxx перераховано повністю(101 xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб Ямп.упр. Мог.-Под.ф.ВОЦЗ із відпускних за 06.xxxx перерах повністю)
Повна картка транзакції →0813242;2730;Щомісячна грошова допомога членам сімей загиблих військовослужбовців на проїзд за червень 2026р.; зг.звед.розрах.№40 від 08.06.2026р.,звед. реєст.№ 73;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №25 від 04.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №23 від 04.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №26 від 04.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0910160; 2210, За папiр згiно договору №13 вiд 09.06.2026р., накладна №Дк06/22 вiд 09.06.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за приправи;зг.договору №85 від 08.06.2026р. та накл.№37507 від 08.06.2026 р;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;44059522;;0910160 2111 ВІйськовий збір(5%)із заробітної плати за І пол.червня 2026р.(101 0910160 2111 ВІйськовий збір(5%)із заробітної плати за І пол.червня 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;20098863;;0813193,2111,ВЗ, утриманий iз заробiтної плати за першу половину червня 2026 року. Перераховано повнiстю(101 0813193,2111,ВЗ, утриманий iз заробiтної плати за першу половину червня 2026 року. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;44108676;11011000;Військовий збір із заробітної плати за І пол. червня 2026р 2026 року(101 КПКВ 0910160 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за І пол. червня 2026р. Пер. до бюдж.повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →0910160; 2240;За послуги Інтернет-провайдерів за користування інтернетом; згідно акта надання послуг № 17676951780006 від 08.06.2026 року, договір № 434 від 01.01.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;подат.з доходів фізичних осіб із лікарняного листа за травень-червень xxxx року пер.повн.(101 подат.з доходів фізичних осіб із лікарняного листа за травень-червень xxxx року пер.повн.)
Повна картка транзакції →0813104;2210;за матерiали для благоустрою(масло коси); зг. дог.№84 вiд 08.06.2026р. та накладної №2703 вiд 08.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0910160;2273;Відшкодування за електроенергію;зг.дог.№8від 20.12.2021р. зг. ду.№15 від 10.02.26р.зг. акту №5 від 09.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0913111;2240; оплата iнтернет-послуг; зг. дог. №21179 вiд 23.01.2026р.,та акту в/р №89 вiд 02.06.2026р.; у т ч ПДВ-116.67 грн
Повна картка транзакції →0813121;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів;дог.№ 65638 від 14.01.2026 акт № 65638/05.2026/01 від 04.06.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000160988 вiд 05.06.2026 р.;в тому числі ПДВ-115,08 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000163171 вiд 07.06.2026 р.;в тому числі ПДВ-115,08 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000162085 вiд 06.06.2026 р.;в тому числі ПДВ-115,08 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000163896 вiд 08.06.2026 р.;в тому числі ПДВ-115,08 грн.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за овочі;зг.договору №66 від 21.04.2026р. та накл.№46260 від 2.06.2026 р;в т.ч ПДВ-114,00.
Повна картка транзакції →*;101;44146596;;військовий збір військовий збір(101 0813121 2111-638,34 Вiйськовий збiр iз відпускних за червень 2026року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →