750,00 грн
0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за лютий 2026р.;зг.дог.№14 від 09.01.26р.,зг.акт. №14/02.2026/01 від 20.02.26р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за лютий 2026р.;зг.дог.№14 від 09.01.26р.,зг.акт. №14/02.2026/01 від 20.02.26р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за січень 2026р.;зг.дог.№13 від 09.01.26р.,зг.акт. №13/01.2026/01 від 20.02.26р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за лютий 2026р.;зг.дог.№18 від 09.01.26р.,зг.акт. №18/02.2026/01 від 20.02.26р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за лютий 2026р.;зг.дог.№16 від 09.01.26р.,зг.акт. №16/02.2026/01 від 20.02.26р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за лютий 2026р.;зг.дог.№15 від 09.01.26р.,зг.акт. №15/02.2026/01 від 20.02.26р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за лютий 2026р.;зг.дог.№12 від 09.01.26р.,зг.акт. №12/02.2026/01 від 20.02.26р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за лютий 2026р.;зг.дог.№17 від 09.01.26р.,зг.акт. №17/02.2026/01 від 20.02.26р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за друк оголошення, за договором від 16.02.2026 №15, акт від 17.02.2026 №5;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3610160;2210;за воду питну бутильовану;договір №5 вiд 05.02.2026р.; накладна №РН-018043 вiд 23.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги за надання доступу мережі Інтернет за лютий 2026р.;дог. №01 від 21.01.2026р.,акт №2 від 20.02.2026р.;в т.ч ПДВ-120,00
Повна картка транзакції →3710160;2240;послуги інтернет-провайдерів за корист. інтернетом за лютий 2026р.;акт №17679603730002 від 23.02.26; Дог.№419 від 21.01.26;Перерах. повністю;БезПДВ
Повна картка транзакції →0610160;2210;за канцтовари (папір);договір №53 від 16.02.2026р,накладна №Кл-00000070 від 16.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за лютий 2026р.;зг.дог.№19 від 09.01.26р.,зг.акт. №19/02.2026/01 від 20.02.26р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →7721010,2210,За канцтовари, накладна РН-0001343 вiд 23.02.2026 р.;дог.1 вiд 23.02.2026 р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03084813;;Єдиний внесок нарахований на (5 днів лік.) за лютий 2026р. (8,41%) Реєс. №0231020070; перерах. повністю(101 0210160 2120 Єдиний внесок нарахований на (5 днів лік.) за лютий 2026р. (8,41%) Реєс. №0231020070; перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування(Капуста,апельсини,банани,яблука) ;накл №Бас-0000013 вiд 12.02.2026 ,дог№ 12/02-22 вiд 12.02.2026 ;безПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий xxxx р. Податки та збори перераховано повністю .Договір №1 від 12.01.xxxx р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0110180; 2800; сплата судового збору на користь Микитюка Ю.В.; згідно рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 03.02.2026 посправі 120/14768/25;
Повна картка транзакції →3710160;2210;спрей для очищення екранів;згідно накладної від 13.02.2026 №Б00000100 та договору від 11.02.2026 №ЧО/В/09/02-207;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1218130;2273;за послуги з розподілу електроенргії;по акту №8096282357516 від 23.02.2026р.згідно договора № 1/26 від 30.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-106,58.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання миючих та дизинфікуючих засобів згід.дог.№1 від 19.02.26р. нак.№1 від 19.02.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2111;20% профсоюзних внесків, утриманих із заробітної плати за лютий 2026 року; перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0110150;2274;відшкод.витр.на постач.та розподіл природнього газу за січень 2026р.;зг.дог.№01-3-18/42 від 19.02.26р.,зг.акт.№18 від 19.02.26р.;в т.ч ПДВ-105,40.
Повна картка транзакції →0611070;2272;водовiдведення;дог.№338б вiд 27.01.2026р.,акт№ВО-00005801/2 вiд 13.02.2026р,;ПДВ-104,57
Повна картка транзакції →3710160 2272 відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення зг. рахунок-акт №3 від 24.02.26р. до дог.№1 від 08.01.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →