1 226,44 грн
0712010;2610;вiдшкодув. за електроенергiю;зг.акта№190 вiд 16.06.2026р.,зг.дог.№4-242 вiд 19.01.2026р.,;В т.ч. ПДВ-204,41 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0712010;2610;вiдшкодув. за електроенергiю;зг.акта№190 вiд 16.06.2026р.,зг.дог.№4-242 вiд 19.01.2026р.,;В т.ч. ПДВ-204,41 грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;фiле кур.охолод.;зг.накл.№2136 вiд 18.06.26р., догов.№42 вiд 02.02.26р.;в т.ч.ПДВ-204,17грн;
Повна картка транзакції →2301040;2272;водопостачання;акт 6 вiд 25.06.2026р, дог 15 вiд 01.01.2026р,в т.ч.ПДВ-198,64
Повна картка транзакції →0712152;2610;за напiвкiльце ;зг.накл.№АМ-0000101 вiд 17.06.2026р.;дог.№120/129 вiд 14.05.2026 р .;в т.ч. ПДВ -77,00грн..
Повна картка транзакції →*;101;01982620;;01982620, 2610 , Сплата єдиного соцiального внеску нарахованого на заробiтну плату за червень 2026р.Перерах.повн.(101 01982620, 2610 , Сплата єдиного соцiального внеску нарахованого на заробiтну плату за червень 2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →2301350;2273;Відш.витрат за електричну енергію;АВР 102 від 25.06.2026р;дог.3ТУ від 22.06.2026р;ПДВ-191,26;
Повна картка транзакції →0812010;2610;Забезпечення подуктами харчування (хлiб);згiдно нак. №РМ-0374489 вiд 15,06,2026р,дог. №1 вiд 01,01,2026р.;в т.ч. ПДВ-191,13
Повна картка транзакції →0812010;2610;Забезпечення подуктами харчування (хлiб);згiдно нак. №РМ-0375055 вiд 17,06,2026р,дог. №1 вiд 01,01,2026р.;в т.ч. ПДВ-191,13
Повна картка транзакції →0812010;2610;Забезпечення подуктами харчування (хлiб);згiдно нак. №РМ-0375704 вiд 19,06,2026р,дог. №1 вiд 01,01,2026р.;в т.ч. ПДВ-191,13
Повна картка транзакції →0812010;2610;Забезпечення подуктами харчування (хлiб);згiдно нак. №РМ-0374063 вiд 13,06,2026р,дог. №1 вiд 01,01,2026р.;в т.ч. ПДВ-191,13
Повна картка транзакції →0812010;2610;Забезпечення подуктами харчування (хлiб);згiдно нак. №РМ-0376057 вiд 21,06,2026р,дог. №1 вiд 01,01,2026р.;в т.ч. ПДВ-191,13
Повна картка транзакції →;0112111;2610;за вироби медичного призначення згідно накладної № ВЛМ-000263 від 23.06.2026р. та дог.№ВЛМ-000263 від 23.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за дріжджі;згідно договору №197 від 22.06.2026р. та накладна №197 від 22.06.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →*;101;02011031;;0713193 2610 військовий збір 5% утриманого з заробітної плати за червень 2026р Перераховано в бюджет повністю(101 0713193 2610 військовий збір 5% утриманого з заробітної плати за червень 2026р Перераховано в бюджет повністю)
Повна картка транзакції →0712152;2610;Оплата за прокладки урологiчнi ;зг.вид.накл.№НРН0000075 вiд 08.06.2026р.,Дог. №470-Хм/26/71 вiд 29.05.2026 р.;ПДВ -73,34грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610 ;за медикаменти згiдно накладної №11-U158781216-1 вiд 24.06.2026р.; договiр №66 вiд 15.06.2026р.; в т.ч.ПДВ -70.69грн.;
Повна картка транзакції →2301350;2273;Відш.витрат за електричну енергію;АВР 152 від 25.06.2026р;дог.3ТУ від 22.06.2026р;ПДВ-177,36;
Повна картка транзакції →0712010;2610;вiдшкодув. за електроенергiю;зг.акта№187 вiд 16.06.2026р.,зг.дог.№4-300 вiд 19.01.2026р.,;В т.ч. ПДВ-173,44 грн.
Повна картка транзакції →2301350;2273;Відш.витрат за електричну енергію;АВР 192 від 25.06.2026р;дог.3ТУ від 22.06.2026р;ПДВ-171,74;
Повна картка транзакції →0810160;2272;відшкодування водопостачання за травень 2026року; договір №25 від 24.06.2026р акт №93 від 24.06.2026р; в т.ч.ПДВ-166,75
Повна картка транзакції →0810160;2240;За заправку картріджів;дог.№17 від 20.02.2026р;акт №187 від 22.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Матер. допом. на лікув.;зг. "Прог. соц. підт. окр.кат.нас. Ямп.міс. тер.гром.на 2025-2028р".зат. ріш.58 сес.8 скл.№2175 від 29.10.2024р.
Повна картка транзакції →0813242;2730-1000,00;Фінан-ня мат доп Мусієнко Валентина Володимирівна;для поп ос рах 262056400938436751;2064306882;ріш вик Турб с/р №202 від 17.06.2026;зг ел реє 01;;;
Повна картка транзакції →0112010;2610;придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом;Договiр №182 вiд 16.06.2026р.та накладна №182 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0812111;2610; відшкодування за послуги електропостачання травень місяць 2026 р.; зг.Дог.№ 26/2 від 29.01.2026р., акт №1/6 від 23.06.2026 р.; без ПДВ ;.
Повна картка транзакції →