1 250,00 грн
0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за лютий 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№45,46,48 від 23.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за лютий 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№45,46,48 від 23.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2273;за розподiл електричної енергiї за лютий 2026р.зг. дог. №ТЕ-102001 вiд 12.01.2026 р. та акту №8094786898242 вiд 19.02.2026 р, о/р ТЕ-102001;в т.ч.ПДВ 206,57;
Повна картка транзакції →3504010;2274; За розподіл природного газу в лютому 2026р. згідно договору №42ЕВ13-12793-23/01-26 від 12.01.26, акта № YVI00004341 від 17.02.25 ПДВ в т.ч.-203,25;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 податок з доходів фіз осіб із лікарняних за лютий xxxxр. Перераховано повністю(101 податок з доходів фіз осіб із лікарняних за лютий xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0213133;2210;Придбання канцтоварів (фарби) для забезпечення проведення молодіжних заходів з-но н-зу ВМП від 17.02.2026 №8;дог.№ 29/02-26 від06.02.2026 накл.№ ВІ-00000110 від 18.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл звязку(телек посл) за січень 2026;дог№050713522000232 від 15.01.26р. акт№0507135220000232.1.2026 від 31.01.26р.в т.ч ПДВ-194,03.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Профвнески з заробiтної плати працiвникiв утриманi за лютий 2026р. 1% вiд загальної суми ; перераховуються повнiстю.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ;дог.№ 7394 від 13.01.2026 акт№ ВО-00005537/2 від 23.02.2026;в т.ч. ПДВ - 192,75 грн.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №104 від 20.02.2026р. дог 25/26х від 02.02.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №53 від 20.02.2026р. дог 25/26х від 02.02.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбан запчастин для ремонт автотрансп(фільтр, лампа);дог№6 від 19.02.26р.накладн№6 від 19.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ;дог.№ 7394 від 13.01.2026 акт№ ВО-00005537/1 від 23.02.2026;в т.ч. ПДВ - 191,04 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04326224;;Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітну плату згідно договору №2 від 23.02.2026 року , акт №1 від 24.02.2026 року(101 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітну плату згідно договору №2 від 23.02.2026 року , акт №1 від 24.02.2026 року)
Повна картка транзакції →1510160;2210;за чорнила для принтера (витратнi матерiали для оргтехнiки) ;зг. накл.№НО-0000005 вiд 24.02.26р.дог.№2/2026 вiд 23.02.26р.; безПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ;дог.№ 5366 від 13.01.2026 акт№ ВО-00005536/2 від 23.02.2026;в т.ч. ПДВ - 189,67 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; 20% стічних вод;дог.№ 5366 від 13.01.2026 акт№ ВО-00005536/3 від 23.02.2026;в т.ч. ПДВ - 189,37 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2272;За водопостачання;Акт в/р№ ВО-00007040/1 вiд 20.02.2026р.дог.№386/12 вiд 20.01.2026р.;ПДВ-189,23.
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшкод.витр.за водопостач.,водовiдв.;акт-рах.№ВI-0000017 вiд 23.02.26р. дог.№1 вiд 14.02.2022р.д.у.2 вiд 23.02.26р.;ПДВ-184,28.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладноїН-00020357 від 18.02.2026р. дог 1/26х від 09.01.2026р, в т.ч. ПДВ-182,00;;;
Повна картка транзакції →*;101;37755173;;3504010 2111 сплата податку з доходів із грошової винагороди за лютий 2026;Перерах повністю(101 3504010 2111 сплата податку з доходів із грошової винагороди за лютий 2026;Перерах повністю)
Повна картка транзакції →*;101;37755173;;3504010 2111 сплата податку з доходів із грошової винагороди за лютий 2026; Перерах. повністю(101 3504010 2111 сплата податку з доходів із грошової винагороди за лютий 2026; Перерах. повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2272;оплата за наданi послуги по водопостачанню; договiр №7988 вiд 19.02.2026р, акт №B0-00007219/1 вiд 23.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-178,62
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання матеріалів для ремонту електромереж;договір №12 від 24.02.2026р.,накл.№85 від 24.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2210; за воду подiльську ;накл. № 10393 вiд 20.02.2026 р , дог.№ 19 вiд 20.01.2026 р ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213134;2210;За канцтовари для забезпечення проведення молодіжно-патріотичних заходів з-но н-зу ВМП від 18.02.2026 №9;дог.№ 08/01-26 від 22.01.2026 накл.№ ЖТ00000161 від 19.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →