935,00 грн
ПлатникКЗ "Жмеринський ліцей №5"ЄДРПОУ 23064971
→
ОдержувачФОП Король Віра ГригорівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №9 від 23.02.2026р, дог 23/26х від 02.02.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №9 від 23.02.2026р, дог 23/26х від 02.02.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;21728243;11011000;КПКВ0110150 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр з дох. фіз. осіб утр.iз з/п за лютий 2026 Пер.до бюдж.повн. код 11011000(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр з дох. фіз. осіб утр.iз з/п за лютий 2026 Пер.до бюдж.повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →*;101;04326106;;0110150 2120 сплата єдин.соц.внеску нарах. на допомогу по тимчасовій непрацездатност за лютий 2026р., 22%. Перераховано повністю.(101 0110150 2120 сплата єдин.соц.внеску нарах. на допомогу по тимчасовій непрацездатност за лютий 2026р., 22%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;26339316;;101 6591060 2281 ВЗ iз винагороди у 02.2026 згiдно ЦПД №1 вiд 09.01.26; акт №2 вiд 26.02.26 податки та збори перерах. повнiстю(101 6591060 2281 ВЗ iз винагороди у 02.2026 згiдно ЦПД №1 вiд 09.01.26; акт №2 вiд 26.02.26 податки та збори перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 71,72 вiд 23.02.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38444900;;7721010 2120 Сплата єдин.соц.внес.(8,41%) нарах. на з/пл iнв. за лютий 2026 р. перерах. повн.(101 7721010 2120 Сплата єдин.соц.внес.(8,41%) нарах. на з/пл iнв. за лютий 2026 р. перерах. повн.)
Повна картка транзакції →0110150;2240; вiдшкодув.за охорону примiщення за сiчень2026р.;зг дог №75 вiд 09.02.2026р.,та зг акту№42-26 вiд 17.02.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2111-903,08;профвнески;за лютий 2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №45 від 23.02.2026р, дог 22/26х від 02.02.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходу найманих працiвникiв з лiкарняних за лютий xxxx року. Перераховано повнiстю.(101 xxxx Податок з доходу найманих працiвникiв з лiкарняних за лютий xxxx року. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;03084227;;03084227 7721010 2111,ПДФО 18% із грошов.винагороди зг.акта вик.робіт № 1 від 25.02.26, дог.№11 від 16.02.26 сплачено і перераховано повніст(101 03084227 7721010 2111,ПДФО 18% із грошов.винагороди зг.акта вик.робіт № 1 від 25.02.26, дог.№11 від 16.02.26 сплачено і перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за 02.xxxxр.Перерах.повністю(101 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних 02.xxxxр.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxxр. перерах повністю(101 податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxxр. перерах повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №117 від 23.02.2026р, дог 15/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №64 від 23.02.2026р, дог 15/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →3504010;2272;вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення;акт вiд 20.02.2026 № 265, договiр вiд 17.12.2019 № 8/7/64, додаткова угода вiд 20.02.2026 № 25/8/7/64/26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150 2111 проф.внески із з/п за лютий 2026 р.70 %,утрим.і перерах.повн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок з доходів фізичних осіб утримано з допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року.Перераховано повністю.(101 xxxx Податок з доходів фізичних осіб утримано з допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx року.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий xxxxроку(*;101;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий xxxx р. Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за лютий xxxxр.(101 військовий збір із лікарняних за лютий xxxxр.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО із виплати з тимчасової непрацездатності за лютий xxxx року Перераховано повністю(101 ПДФО із виплати з тимчасової непрацездатності за лютий xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611070;2274; вiдшкодування витрат по спiльному використанню розподiлу природнього газу; зг.акта №2 вiд 24.02.2026; та дог.№7 вiд 13.01.2026; в т.ч. ПДВ-119,40
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №53 від 23.02.2026р, дог 22/26х від 02.02.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1610160;2240; оплата за послуги інтернет провайдерів (абонплата за січень); договір №15262 від 15.01.2026; акт № 15262/01.2026/02 від 19.02.2026; в т.ч. ПДВ 116,67грн;
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності за лютий 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності за лютий 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →