Управління

0110150;2240;відшкодування за опл.посл.з тех.обслуг.і рем.автомоб.транспорт.;реєcтр звітів про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж.або під звіт №10 від 24.02.2026 року

*;101;xxxx;xxxx;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0;0-852,14;податок з доходів фізични осіб з л/л за лютий xxxxроку . перерахов.повністю)

*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з лікарняних листів за лютий xxxx року. 5% утрим. і перерах. повн.(101 xxxx Військовий збір з найманих працівників з оплати лікарняних листів за лютий xxxxр. 5% утрим та перер повністю)

0611091;2275;За послуги з управлiння побутовими вiдходами за лютий 2026; дог. №30Б/02-05/01.26 вiд 26.01.26, акт вик.роб. №ОУ-0000606 вiд 27.02.26; ПДВ-141,89

0813102;2210; за придб.запчастин для ремон. автотранспорту, зг.вид.накл.№14 від 18.02.26р., дог.№30 від 18.02.26р.; без ПДВ.

0611021 2240 за проведення щоденного медичного контролю водія зг. акта №15 від 20.02.26р, дог.2/26 від 20.01.26р, в тючю ПДВ-140,00;;;

0611021 2240 за проведення щоденного тех обсл.автом. трансп зг. акта №14 від 20.02.26р, дог.3/26 від 20.01.26р, в тючю ПДВ-140,00;;;

3710160; 2250 ;відшкодування витрат на відрядження; реєстр №3 від 26.02.2026р.,наказ №3- НВД від 20.02.2026р,наказ №4- НВД від 24.02.2026р

2318420;2210;За квiтк.прод.для вiдзнач., нагород.;накл. №02 вiд 23.02.26.дог№02 вiд 20.01.26.вiдп.до нак.нач.ОВА вiд 19.02.26.№73; безПДВ.

*;101;13327168;;0611070 2111 Подат з дох. фiзичних осiб iз зарплати i лiкарняних за лютий 2026р. Перерах. повнiстю.(101 0611070 2111 Подат з дох. фiзичних осiб iз зарплати i лiкарняних за лютий 2026р. Перерах. повнiстю.)

*;101;44133917;;КПКВК 3610160 КЕКВ 2120 єдиний соціальний внесок 22% із відпускних за березнь 2026р. Перераховано повністю.(101 КПКВК 3610160 КЕКВ 2120 єдиний соціальний внесок 22% із відпускних за березень 2026р. Перераховано повністю.)

0110150;2240 -828,00;оплата послуг доступу до мережі Інтернет ;акт №БП-0001879 від 23.02.2026р..Дог.№01/2026-ЮО від 07.01.2026;в т.ч ПДВ-138,00.

0611021;2210; за канцтовари згід. дог.№60/26 від 24.02.26р. нак №60/26 від 24.02.26р.без ПДВ.

0813102;2210;за матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом;накладна №3 вiд 19.02.2026 року договiр №19 вiд 19.02.2026року;без ПДВ.

7721010;2240;Оплата послуг iнтернет-провайдера (абон.плата за надання доступу до мережi Iнтернет(вай фай))за 01.2026;акту над.пос.№1/03 вiд24.02.2026 та договiр№03-01-26 вiд 20.01.2026;в т.ч.ПДВ-137,00 грн.

0813102;2240;за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом;акт надання послуг №17689044730002 вiд 23.02.2026 року .договiр №524/6 вiд 22.01.2026 року.;без ПДВ.

0712020;2610;за посл.з забезпеч.перет. реакт.енерг.,зг.Акт№2092051098635 вiд 18.02.2026р.та дог.№121700 вiд 05.01.2026р.;в т.ч.ПДВ- 136,56 грн.

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №24 від 20.02.2026р, дог.12/26х від 09.01.2026р, без ПДВ;;;

Допомога по тимчасовій непрацездатності на пластикові к-ки працівникам Гайсинської міської ради за лютий xxxx р. згідно заяви розрахунку №xxxx-xxxx-3 від 23.02.xxxx Податки та збори перераховано повністю.

0110180,2240,Комісія по еквайрингу за послуги POS терміналу J1VI0RZ6 за січень-лютий 2026,згідно дог.№ 20 від 20.02.2026р.акту б/н від 24.02.2026р.,без ПДВ.

3018240 ;2240 За послуги охорони з автоматичною тактикою .зг.дог.№1748 вiд 28.01.2026р.,акту вик.роб.№БГ-0000660 вiд 25.02.2026р., ПДВ - 133,33 грн.

3504010;2272;За водовідведення (20% стічних вод);акт №ВО-00007851/2 від 24.02.2026, дог. №5028/10-26 від 22.01.2026;ПДВ-132,12.

0118130 2111 виплата оплати праці за лютий 2026 р. На карткові рахунки працівників

3504010;2273;за електроенергію;акт від 24.02.2026 №3110618-2602-1,договір від 13.01.2026 №ТО-101600/02-26; в т.ч.ПДВ-131,27.

3504010;2272;За водопостачання;акт №ВО-00007851/1 від 24.02.2026, дог.№5028/10-26 від 22.01.2026;ПДВ-130,51.