696,00 грн
ПлатникКНП"Тульчинський обл.центр МРПДД ВОР"ЄДРПОУ 25497160
→
ОдержувачФОП Левчук Володимир ЮрiйовичЄДРПОУ xxxxxxxx
0712020;2610;том.паста;зг.накл.№ТВВВ-59694 вiд 26.05.26р., догов.№25 вiд 14.01.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0712020;2610;том.паста;зг.накл.№ТВВВ-59694 вiд 26.05.26р., догов.№25 вiд 14.01.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;00180315;;0712151 2120 Єдин. соц. внесок 8,41% нарах. на з-пл за травень 2026 р. Пер. повністю(101 0712151 2120 Єдин. соц. внесок 8,41% нарах. на з-пл за травень 2026 р. Пер. повністю)
Повна картка транзакції →0810160;2240;за телекомунікаційні послуги за травень 2026; договір №2 від 20.01.2026, акт №5 від 27.05.2026;ПДВ- 108,33
Повна картка транзакції →0812111;2610; За водопостачання за квiтень-травень; Зг.акта №1 вiд 21.05.2026р;Договiр №57 вiд 51.05.2026;В т.ч.ПДВ-108грн; ЗУБД 2026р.;;;;
Повна картка транзакції →*;101;36205651;;2610 військовий збір із заробітної плати за за травень 2026 року(101 0713193 2610 військовий збір утриманий з заробітної плати за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →2301350;2111;Профвнески 30% утр. з з-ти за травень 2026р,утр.зг.заяв;Заг.сума 2046 грн.86 коп.х 30%=614 грн.06 коп; перерах.повністю;
Повна картка транзакції →0812111;2610; За канцтовари (скотч) ; договiр №162 вiд 27.05.2026р. ,накладна №28 вiд 27.05.2026 ;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту наданих послу г №17679530510005 вiд 27.05.2026р.; договiр №454 вiд 26.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-83,33грн;
Повна картка транзакції →0810160;2111;профвнески 30 % із заробітної плати працівників відділу за травень 2026 р.;податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →*;101;44037690;;0810160 2800 За ор. прим. зг.дог.№2506-НМ від 03.09.2025року та дод.уг. №3 від 29.01.2026р, акта -рах. №7/04/2026 від 27.05,2026р; без ПДВ.(101 0810160 2800 За ор. прим. зг.дог.№2506-НМ від 03.09.2025року та дод.уг. №3 від 29.01.2026р, акта -рах. №7/04/2026 від 27.05,2026р; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0810160;2240;25010300; за оренду приміщення зг.дог.№2506-НМ від 03.09.2025р, дод.угоди №3 від 29.01.2026року та акту- рахунку №7/04/2026 від.27.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812010;2610;водопостачання;дог.№ 18/26 від 19.01.2026 акт № 11 від 19.05.2026;в т.ч. ПДВ - 74,05 грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;сир кисломол.;зг.накл.№BG-0003748/ТГ вiд 25.05.26р.,догов.№32 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-70,32грн;
Повна картка транзакції →0712020;2610;сир кисломол.;зг.накл.№BG-0003525/ТГ вiд 18.05.26р.,догов.№32 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-67,86грн;
Повна картка транзакції →2301040;2275;збирання та видалення побут вiдходiв; акт ОУ-0001813 вiд 27.05.2026р, дог 3Б/02-05/01.26 вiд 30.01.2026р,в т.ч.ПДВ-66,71
Повна картка транзакції →0712020;2610;овочi;зг.накл.№11992 вiд 26.05.26р., догов.№73 вiд 01.04.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0112111;2610;профспілкові внески із заробітної плати за 2 пол.травня 2026р.;Утримано та перераховано повністю.;
Повна картка транзакції →0810160;2240-389,00;абонентська плата за інтернет за травень 2026;акт № БП-0006216 від 22.05.2026;договір № 28/2026-ЮО від 09.01.2026;в т.чПДВ-64,83.
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата послуг з технiчного обслуговування i ремонту автомобiльного транспорту згiдно акту виконаних робiт №12/11 вiд 20.05.2026р.; договiр №12 вiд 22.01.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0712020;2610;кефiр,сметана;зг.накл.№BG-0003749/ТГ вiд 25.05.26р.,догов.№31 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-54,63грн;
Повна картка транзакції →0712020;2610;кефiр,сметана;зг.накл.№BG-0003526/ТГ вiд 18.05.26р.,догов.№31 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-53,35грн;
Повна картка транзакції →0712020;2610;заправка картриджiв.;акт вик.роб.№7-0000132 вiд 21.05.26р., дог. №132/101 вiд 21.05.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0810160;2111-257,04;профспілкові внески із заробітної плати за травень 2026;перераховано повністю;;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у травнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№16Сxxxx вiд 21.01.20р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0112080;2610;за послуги інтернет провайдерів за користув. інтернетом, згідно договору № 010426/18 від 20.04.2026 р.;Акт № 1277 від 27.05.2026 р.;в тому числі ПДВ-41,67;
Повна картка транзакції →