Управління

0110150;2210;придбання витратних матеріалів до компютерної техніки;зг.дог.№170/26 від 18.06.2026р. та накладної №170/26 від 18.06.2026р.;безПДВ.

3110160;2240;за обслуговування організаційної техніки; зг.п.п.2 п.19 ПКМУ590;авансовий звіт №2 від 17.06.26р.для зарах. на картки,зг.договору №6 від15.01.26р.та відомості;без ПДВ.

0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 4981 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025529/2 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 41,55 грн.

КПКВК 7721010; КЕКВ 2240; Оплата послуги з заправки картриджу HP LJ P1102/Canon LBB 6000/6020/mf3010 згiдно акту №ОУ-0000185 вiд 15 червня 2026 року; договiр №1 вiд 13 травня 2026 року; без ПДВ

0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0373646 вiд 12.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95

0110150;2210; Питна вода "Подільська"; дог. №3 від 22.01.2026 накл. №34716 від 15.06.2026; без ПДВ.

*;101;03333618;;0110150 2111 військовий збір утриманий із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір утриманий із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю)

0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0373952 вiд 13.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-38,15

0611021;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8094048832062 вiд 11.06.2026р.;дог.№157900 вiд 21.01.26р.;ПДВ-36,23грн.

0110150,2240,За послуги оренди приміщення згідно акту здачі-приймання послуг № 289 від 30.04.2026 р. та дог. № 53 від 01.03.2024; та додуг. № 2 від 30.12.2025 ,в т.ч ПДВ-35,64.

0110150,2240,За послуги оренди приміщення згідно акту здачі-приймання послуг № 378 від 31.05.2026 р. та дог. № 53 від 01.03.2024; та додуг. № 2 від 30.12.2025 ,в т.ч ПДВ-35,64.

*;101;xxxx;;Утримано військовий збір 5% із допомоги по тимчасовій непрацездатності за червень xxxx року(101 Утримано військовий збір 5% із допомоги по тимчасовій непрацездатності за червень xxxx року)

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031123 вiд 18.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-33,85

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031909 вiд 12.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-33,85

*;101;44096273;;44096273 3710160 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 Перераховано повністю(101 44096273 3710160 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 Перераховано повністю)

0611010;2230; за продукти харчування; договір №43 вiд 10.04.2026р. накладна №1158 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ

*;101;38054707;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз вiдпускних за червень 2026 року(101 38054707 2111 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз вiдпускних за червень 2026 року, 5% Перераховано повнiстю;)

7721010;2272;Вiдшкодування витрат за водопостачання та водовiдведення згiдно акт-рах.№103181 вiд 18.06.2026р., договору №14-42-К вiд 10.12.2024р. та додаткової угоди №6 вiд 15.01.2026р., в т.ч.ПДВ-32,09.

2307010;2272;Відшк.витрат за водовідведення та водопостачання;зг.акту-рах. №103275 від 18.06.26р., дог.№7-39-К вiд 03.02.22р., д/у №15 від 23.01.2026р.; В т.ч.ПДВ-30,63грн;

0611021;2210;придбання матер. для провед. ремонт.робіт господ. спос. згід. дог.№32 від 17.06.26р. нак.№1 від 17.06.26р.без ПДВ.

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00030603 вiд 18.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-29,02

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00032454 вiд 15.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-29,02

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031910 вiд 12.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-29,02

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00030783 вiд 18.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-29,02

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00032450 вiд 15.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-29,02