Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0712020;2610;вивiз ТПВ з конт.;зг.акта №495 вiд 22.05.26р., дог.№122/4 вiд 01.01.26р.; т.ч.ПДВ-277,41грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; часткова оплата за водопостачання згiдно акту №21335 вiд 20.05.2026р.; договiр №200266-1 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-263,25грн;
Повна картка транзакції →2301350;2240;За послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення;АВР 6 від 22.04.2026р;дог.11/26 від 04.03.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №11907 вiд 26.05.2026р.; договiр №6572 вiд 27.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812111;2610; За санітарно-гігієнічні товари (рушники паперові) ; договiр №163 вiд 27.05.2026р. ,накладна №23 вiд 27.05.2026 ;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301040;2273;розподiл електр енергiї;акт 8094789271694 вiд 20.05.2026р, дог МО-100903 вiд 16.02.2026р,в т.ч.ПДВ-248,34
Повна картка транзакції →*;101;20097390;;0117693 2610 військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину травня 2026 перераховано повністю(101 0117693 2610 військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину травня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;36834023;;вiйськовий збiр за травень 2026(101 КПКВК0812111 КЕКВ2610 вiйськовий збiр з з/п за травень 2026р перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0712020;2610;яйце кур.;зг.накл.№11990 вiд 26.05.26р., догов.№34 вiд 28.01.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту вик.робiт №702 вiд 26.05.2026р.; договiр №РП050124 вiд 20.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-240,00грн;
Повна картка транзакції →2301350;2111;Профвнески 70% утр. з з-ти за травень 2026р,утр.зг.заяв;Заг.сума 2046 грн.86 коп.х 70%=1432 грн.80 коп; перерах.повністю;
Повна картка транзакції →0812111;КЕКВ2610;за розподіл природнього газу;зг.акта.№4141 від 26.05.26р. та дог.№42ВВ13-11297-23 від 19.01.2026р.;В т.ч. ПДВ-236,36грн;.
Повна картка транзакції →2301350;2111;Борг утриманий з з-ти Михалюка С.С.за травень 2026р; згідно виконавчого впровадження №78818525 від 29.09.2025р;
Повна картка транзакції →2301350;2111;Борг утриманий з з-ти Михалюка С.С.за травень 2026р; згідно виконавчого впровадження №78818652 від 29.09.2025р;
Повна картка транзакції →*;101;43444614;;0615061 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за II половину травня 2026 перераховано повнiстю(101 0615061 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за II половину травня 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;25501625;;0712151 2282 Єдиний соц. внесок 8,41%,нарахований на лікарняні листи інвалідів 2026р.Перерах.повністю(101 0712151 2282 Єдиний соц.внесок 8,41%, нарахований на лікарняні листи інвалідів за 05.2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;37248104;; КНП Чернiвецький ЦПМСД 37248104(101 37248104 0112111КЕКВ2610вiйськовий збiр iз з/п 5% за травень 2026р.внески перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0712111;2610;за послуги централізованого водовідведення;зг.дог.№ 272 від 12.01.2026 та акт № 5 від 21.05.2026;в т.ч. ПДВ - 227,56 грн.
Повна картка транзакції →2301350;2111;Борг утриманий з з-ти Лабунець В.Є.за травень 2026р; згідно виконавчого впровадження №79385137 від 25.10.2025р;
Повна картка транзакції →0710160;2273;Відшкодування витрат за електоенергію зг з дог № 2 від 15.12.2023р., акт № 37 від 27.05.2026р.;;в т.ч ПДВ-222,64.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Утримання iз заробiтної плати за травень м-ць 2026р.; боржник Джигирис Юрiй Петрович; Постанова ВП 79304151 вiд 16.05.26р.;
Повна картка транзакції →2301350;2111;Борг утриманий з з-ти Мар"янович Л.Л.за травень 2026р; згідно виконавчого впровадження №69683124 від 10.11.2023;
Повна картка транзакції →0712020;2610;хлiб,батон;зг.реєст.накл.№22 вiд 25.05.26р., догов.№8 вiд 01.01.26р.;в т.ч. ПДВ-208,15грн;
Повна картка транзакції →0712010;2610;вiдшкодув. за електроенергiю;зг.акта№152 вiд 15.05.2026р.,зг.дог.№4-300 вiд 19.01.2026р.,;В т.ч. ПДВ-204,33 грн.
Повна картка транзакції →2301350;2240;За оренду приміщення;АВР 83 від 27.04.2026р;д.у.1 від 27.01.2026р;дог.4 від 14.01.2022р;ПДВ-200.76;
Повна картка транзакції →