Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
Зарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності працівника за червень xxxx року згідно заяви-розрахунок №xxxx-xxxx-4 від12.06.26р.,податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0110150;2275; за поводження з твердими побутовими відходами за травень 2026р.;зг.дог.№86 від 23.02.26р.,зг.акт.№2296 від 15.06.26р.в т.ч ПДВ-103,09.
Повна картка транзакції →0414010;2240;За посл.з обсл.протипожежн.сигнал.(спостер.та тех.обсл.за сист.пож.зах.);дог.38/26/2 вiд 21.01.2026р,акт н/п №2819 від 17.06.2026р;за (ор) -ГУС у Він.обл.;ПДВ-103,03.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ;дог.№ 7753 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025533/1 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 101,88 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2275; поводження з побут.відх.(вивіз сміття);зг.акту №16БХ/5 від 17.06.2026р та дог. №16БХ від 10.06.2026;зг.ПКМУ 590; в т.ч.ПДВ-100,96;
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд18.05.2026 №20; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання інформаційних табличок 15х30см;накладна №40 вiд 16.06.2026,договiр №61 вiд 16.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160;2240;за телекомунікаційні послуги за травень 2026 р.;рахунок-акт №0505095670000972.5.2026 вiд 31.05.2026 р. та договiр №0505095670000972 вiд 14.01.2026 р; ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →*;101;44096273;;44096273 3710160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 Перераховується повністю(101 44096273 3710160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 Перераховується повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №32 вiд 24.03.2026р. накладна №240 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102; 2220; придбання медичних матеріалів ( шприци ін`єкційні ); накл.№236 від 11.06.2026року; дог.№124 від 09.06.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №69 вiд 18.05.2026р. накладна №8832 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-99,75
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №68 вiд 18.05.2026р. накладна №8829 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-99,75
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1236015 вiд 10.06.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-99,52
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 5368 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025536/2 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 98,29 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 ВЗ iз лiкарняних за 06.xxxx перераховано повнiстю(101 ВЗ iз лiкарняних за 06.xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення КП"Програмний комплекс "Варта";дог№ВПФ-41181994 вiд 17.06.2026р.,акт №ВПФ-03084799 вiд 17.06.2026р.;ПДВ-93,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 23.03.2026р. накладна №236 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2272;За водопостачання;згідно акта№000627 від 18.06.2026року,дог.№1 від 20.03.2026року;в т.ч ПДВ-90,85.
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за червень 2026 року(101 0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю;зг.дог.№15А-2-К вiд 15.07.21,дод.уг.№1 вiд 21.01.26, акт-рах.№103074 вiд 18.06.26;в т.ч.ПДВ-87,30
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1237875 вiд 15.06.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-87,08
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв утримано з мат. забезпеч. з ТВП ЗО за червень xxxx р.перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв утримано з мат. забезпеч. з ТВП ЗО за червень xxxx р.перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;45923883;11010100;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз. осiб 18,0% iз вiдпускних за червень 2026 року; перераховано повнiстю; код 11010100)
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі Інтернет; акт наданих послуг №5 від 15.06.2026р. дог. №21 від 17.02.2026р.; ПДВ-85,00;
Повна картка транзакції →