Управління

3710160; 2250; відшкодування коштів на відрядження за лютий 2026 , зг. зв. про вик.коштів на відрядні №8 вiд 03.03.2026р.

0110150;2250;Кошти на відрядження Герасику Сергію Михайловичу згідно аванс. звіту №12 від 02.03.2026р.;без ПДВ;

0611010;2240 послуги iнтернету за лютий 2026р.; договір №245 вiд 19.01.2026р. , акт №32 вiд 27.02.2026р. ; ПДВ-50,00

0611010;2240 послуги iнтернету за лютий 2026р.; договір №825 вiд 19.01.2026р. , акт №30 вiд 27.02.2026р. ; ПДВ-50,00

0611010;2240 послуги iнтернету за лютий 2026р.; договір №838 вiд 19.01.2026р. , акт №31 вiд 27.02.2026р. ; ПДВ-50,00

0611141;2240 послуги iнтернету за лютий 2026р.; договір №250 вiд 19.01.2026р. , акт №34 вiд 27.02.2026р. ; ПДВ-50,00

0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту №2 від 25.02.2026 року.

3710160 2250 - 300,00 грн. оплата відряджень за лютий 2026 року; згідно авансового звіту №1 від 04.03.2026 року, згідно відомості № 8

0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту №4 від 25.02.2026 року.

0611010;2240 послуги iнтернету за лютий 2026р.; договір №244 вiд 19.01.2026р. , акт №33 вiд 27.02.2026р. ; ПДВ-50,00

0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 79 вiд 04.03.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.

*;101;45303399;;6491010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних за березень 2026р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних за березень 2026р. Перераховано повнiстю)

*;101;xxxx;;101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx р. Перераховано повністю;;;(101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx р. Перераховано повністю;;;)

0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0340942 вiд 19.02.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-44,95

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00008146 вiд 18.02.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00009119 вiд 23.02.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00007674 вiд 16.02.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00010046 вiд 27.02.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00009353 вiд 24.02.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52

2507110;2240;вiдшкодування поштових послуг зг.звiту про використання коштiв/ел.грошей №2 вiд 04.03.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;дог.№11СО000038 вiд06.12.11р.

0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за березень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№39 від 27.02.26р.;без ПДВ.

*;101;43723542;;7721010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок 22% на вiдпустку за березень 2026р. Перераховано повнiстю(101 7721010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок 22% на вiдпустку за березень 2026р. Перераховано повнiстю)

3504010;КЕКВ 2274;за прир.газ.зг.дог 01-11108/25-БО-Т вiд 04.11.25 та акт вик. роб №б-н вiд 10.02.2026 в т ч ПДВ 40,55 пер повн.

*;101;39767547;11011000;0417010 2111 Військовий збір із розрахунку при звільнені 03.26р. Перераховано повністю(101 0417010 2111 Військовий збір із розрахунку при звільнені 03.26р.Перераховано повністю)

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00009360 вiд 24.02.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69