6 600,00 грн
*;101;04326247;;ЄСВ на вiдпускнi за березень 2026р.,0110150;2120(101 ЄСВ на вiдпускнi за березень 2026р.,0110150;2120)
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;04326247;;ЄСВ на вiдпускнi за березень 2026р.,0110150;2120(101 ЄСВ на вiдпускнi за березень 2026р.,0110150;2120)
Повна картка транзакції →3504010;2210;За папір офісний А4; вид.накл.№ЗВ-00000086 від 03.03.2026, дог.№19-26 від 27.02.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2111;перерахування профнесків з заробітної плати працівників за лютий 2026р (70%) перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;43920723;11010100;КПКВК3710160 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за березень 2026 року.Перерах повністю(101 КПКВК3710160 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за березень 2026 року.Перерах повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2111;заробітна плата за лютий 2026р.;згідно цивільно-правового договору №9 від 08.01.2026р.,та акта №2 від 02.03.2026р.;Податки та збори перерах.повн.;
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги обслуговування організаційної техніки(заправка та відновлення картриджів до лазерних принтерів Canon та Kyocera, заправка копіювального апарату Canon);дог№ 56 вiд 03.03.2026р.,акт№ 114 вiд 03.03.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за лютий 2026 року;згiдно договору № 0501003420001322 вiд 31.01.2026 року та рахунка-акту № 0501003420001322.2.2026 вiд 28.02.2026 року;в т.ч.ПДВ 1009,05;
Повна картка транзакції →3504010;2240;За послуги спецзв`язку;акт про надання послуг №152 від 04.03.2026 р, дог. №315/14-26 від 28.01.2026;ПДВ-1008,00 грн.
Повна картка транзакції →3504010 2275 за бензин (для генератора);Накл. № РН-0000219 від 04.03.2026;Дог. № 60/17 від 02.03.2026;В т.ч.ПДВ-983,33
Повна картка транзакції →3710160; 2111; Заробітна плата та/або прирівняні до неї платежі за березень 2026 р. Податки та збори перераховано пропорційно нарахуванню
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №27 вiд 13.02.2026 року , накладна №22673 вiд 13.02.2026року;в т.ч. ПДВ-980,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №27 вiд 13.02.2026 року , накладна №23484 вiд 13.02.2026року;в т.ч. ПДВ-980,00
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл. утрим. внутрішніх систем електропостач;акт в/р№2300196607від02.03.26, дог№300486450від02.03.26;в тч ПДВ-963,69;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг з техніч. обслуговув. і ремонту автомобіл. транспорту зг. Акту №33440 від 03.03.2026р. та договору №04-25-20 від03.03.2025р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;20109791;;0611070 2120 Сплата єдиного соцiального внеску 8,41 % iз зарплати за лютий 2026р Перераховано повнiстю(101 0611070 2120 Сплата єдиного соцiального внеску 8,41 % iз зарплати за лютий 2026р Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;34227893;;101 0210150 2111 податок з доходів фіз.осіб із відпускних за березень 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2111 податок з доходів фіз.осіб із відпускних за березень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210; за запчастини до службового автомобіля ;зг.накл.№ 1 від 02.03.2026р;дог № 1 від 02.03.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за березень 2026 року(101 0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →0417010;2240;за елек.комун.послуги(телефон.)за 02.26р.;рах.-акт № 0500009200014742.2.2026 від 28.02.26р.;договір №23/4 20.01.26р.;ПДВ-906,80ОР0500009200014742
Повна картка транзакції →*;101;04326247;;ПДФО iз вiдпускних за березень 2026р.,0110150;2111(101 ПДФО iз вiдпускних за березень 2026р.,0110150;2111)
Повна картка транзакції →0813102;2111;погашення боргу за постановою ВП №78497183 від 11.07.2025 р. боржник БлажиєвськаР.В.;РНОКПП:2351518302
Повна картка транзакції →0110150;2111;заробітна плата за лютий 2026р.;згідно цивільно-правового договору №12 від 08.01.2026р.,та акта №2 від 02.03.2026р.;Податки тазбори перерах.повн.;
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності за березень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності за березень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx р. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплата послуг з технічного обслуговування, поточний ремонт автомобіля PEUGEOT 807 2. 0 І 16 v зг.акта №9 від 26.02.2026 р.,дог.№9 від 26.02.2026р. без ПДВ;
Повна картка транзакції →