389,92 грн
3710160;2240;опл. за елек.ком.посл. за лютий26р.;зг.р/ак.№0507154340001442.2.2026. від 28.02.26р., дог.№0507154340001442 від 09.01.2026р.;ПДВ-64,99
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
3710160;2240;опл. за елек.ком.посл. за лютий26р.;зг.р/ак.№0507154340001442.2.2026. від 28.02.26р., дог.№0507154340001442 від 09.01.2026р.;ПДВ-64,99
Повна картка транзакції →;0110150;2240;за телеком послуги ;акт 0501013120002242.2.2026 від 28.02.2026 р;договір №0501013120002242 від 08.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-64,48;
Повна картка транзакції →0611070;2210;канцтовари;дог.№10/02 вiд 10.02.2026р.,нак.№116 вiд 10.02.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →3410160;2240; За посл.зв`язку за лютий 2026; Зг.договору № 0504083370001182 від 19.01.2026р. та акта над.послуг № 0504083370001182.2.2026 від 28.02.2026р.; в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →0110150;2210-375,00;придбання води питної (зокрема бутильованої); нак.№2 від 04.03.2026р.,Дог.№49 від 16.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Військовий збір з лікарняних за лютий xxxxр.Перераховано до бюджету повністю код xxxx(101 Військовий збір з лікарняних за лютий xxxxр.Перераховано до бюджету повністю код xxxx)
Повна картка транзакції →0110150;2240; поштовi послуги з пересилання письмової кореспонденцiї договiр №050226-33 вiд 12.02.2026 акт №АНП13227 вiд 28.02.2026; ПДВ20%-60,00
Повна картка транзакції →*;101;04325957;;Єдиний внесок Єдиний внесок(101 0110150;2120-360,00;Єдиний внесок на з/пл відпускні за березень 2026р перераховано повністю, код платежу 71010000)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок на доходи фізичних осіб із лікарняних заявка від 03.03.xxxx №xxxx-xxxx-11 податки сплачено повністю(101 податок на доходи фізичних осіб із лікарняних заявка від 03.03.xxxx №xxxx-xxxx-11 податки сплачено повністю)
Повна картка транзакції →0611141;2210;за канцтовари (папки);договір №58 від 02.03.2026р,накладна № Кл-00000122 від 02.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611141;2210;за канцтовари (журнали реєстрації, книги наказів);договір №94 від 02.03.2026р,накладна № Кл-00000121 від 02.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За какао; зг. дог.№6к від 16.01.26р. нак.№РН-0015365 від 05.03.26р.в т.ч ПДВ-56,00.
Повна картка транзакції →0611070;2272;водопостачання;дог.№338б вiд 27.01.2026р.,акт№ВО-00005801/1 вiд 13.02.2026р,;ПДВ-55,94
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних заявка від 03.03.xxxx №xxxx-xxxx-9 податки сплачено повністю(101 військовий збір із лікарняних заявка від 03.03.xxxx №xxxx-xxxx-9 податки сплачено повністю)
Повна картка транзакції →*;101;37503268;;3504010 2111 Військовий збір із відпускних за березень 2026р. Перераховано повністю(101 3504010 2111 Військовий збір із відпускних за березень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2274;розподіл природнього газу за березень 2026 р.;договір №42DB13-10761-23 від 15.01.2026 р., акт №YVI00003055 від 05.03.2026 р.;вт.ч ПДВ-50,04.
Повна картка транзакції →3710160; 2250; Повернення підзвітних сум (видатки на відрядження) за березень 2026 року ; авансовий звіт №1 від 02.03.2026р; відом.№б-н від 05.03.2026р
Повна картка транзакції →0110150;2250;Кошти на відрядження Ларіоновій Лесі Володимирівні згідно аванс. звіту № 13 від 04.03.2026 ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2250;добові на відрядження за лютий 2026 року;згiдно авансового звiту №17 від 27.02.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 та списки.
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата послуг iнтернету за лютий 2026р.; договір №28 вiд 02.03.2026р. , акт № 2 від 02.03.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження за березень 2026р.;згідно звіту про використання коштів/елетронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №02 від 05.03.2026р.
Повна картка транзакції →0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за березень 2026 р.;зг.реєстру звітів про викор.коштів/ел.грошей,вид.на відрядж.або під звіт №3/1від 02.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 49 від 03.03.2026р.
Повна картка транзакції →3710160;2250;відрядження;звіт про використання коштів/електр. грошей, виданих на відрядження або під звіт від 02.03.2026 №07;згідно відомості для зарахування на карткові рахунки;договір №20С13000088 від 14.12.2020;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 65 від 03.03.2026р.
Повна картка транзакції →