Управління

0110150 2240 За послуги із розміщення інформації в засобах масової інформації (висвітлення діяльності) згідно Договору №3 від 16.01.2026 р.та Акту №8 від 06.03.2026 р. без ПДВ

0110150;2240;послуги із заправки катриджів, ремонту оргтехніки;дог.№ 48 від 04.03.2026 акт № 1,2,3 від 04.03.2026;без ПДВ.

0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за березень 2026 р;зг.реєстру звітів про використ.коштів/ел.грошей,вид.на відрядж.або під звіт №3/1 від 02.03.2026 р

xxxx;xxxx; за воду питну для кулера в бутлях; дог. №15 вiд 22.01.xxxxр., зг.накл. №4 вiд 03.03.xxxxр; без ПДВ.

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. стягнення боргу iз заробiтної плати за лютий м-ць 2026 з Ковальського Вадима Володимировича; постанова №78331271 вiд 01.07.2025

*;101;xxxx;;101 Податок з доходів фіз. осіб із допомги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx р. Перераховано повністю;;;(101 Податок з доходів фіз. осіб із допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxx р. Перераховано повністю;;;)

0417010;2240;оплата послуг з адміністрування(обслуговування) програмн. забезп."ІС-ПРО";Акт № 173 від 05.03.2026 р.,дог.№76/26/20від 24.02.2026р.,Без ПДВ

6591060;2281;послуги iз забезпечення перетiкань реактивної електричної енергiї;зг.дог.№01012026 вiд 02.01.2026,акт №2093298900799 вiд 28.02.2026;ПДВ-170,03;

*;101;25945919;;3710160 2120 Єдиний внесок нарахований на доп по тимч втраті працезд за лютий 2026 р Перерах повн(101 3710160 2120 Єдиний внесок нарахований на доп по тимч втраті працезд за лютий 2026 р., Перерах. повн.)

0110180;2240;за послуги звязку за лютий 20256;Дог.№02/2026 вiд 04.02.2026р;акт№0506124020002872.2.2026 вiд 28.02.2026р;в т.ч.ПДВ-166,83.

0611091;2210; придбання витратних матерiалiв(чорнило)для оргтехнiки ; накл.№ 35 вiд 02.03.2026 , дог.№27/02-35 вiд 26.02.2026;без ПДВ.

0611021 2210 за миючі засоби зг. накладної №44 від 18.02.2026р, дог 26/26 від 17.02.2026р, без ПДВ;;;

0210150;2272;за послуги з водопостачання; зг.дог.№05-26 від 24.02.2026р; зг.акту №2/05-26 від 03.03.2026р; в т.ч ПДВ-166,60грн.

*;101;04330131;;0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за березень 2026 року(101 0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за березень 2026 року)

0110150 2240 телекомунікаційні послуги;рах-акт№0508003520003452 від 28.02.2026р.дог.№0508003520003452 від 20.01.2026р в т.ч.ПДВ-164,17 грн.

0611010;2230;За оброблені овочі та фрукти згід.дог.№8 Оф від 16.01.26р. нак.№РН-0015350 від 05.03.26р.в т.ч ПДВ-163,40.

0611010;2230;За крупи,борошно; зг.дог.№63кр від 16.01.26р. нак.№РН-0015368 від 05.03.26р.в т.ч ПДВ-159,00.

0110150;2273;відшкодування витрат за використану електричну енергію згідно з договором №2/3 від 08.11.2023р., акт №5/02 від 04.03.2026 р.

*;101;38051690;;3504010 2111 військовий збір із м/д та відпускних за березень 2026(101 3504010 2111 військовий збір із м/д та відпускних за березень 2026)

*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр з дох. фіз. осіб утр.iз лікарняних за лютий xxxx Пер.до бюдж.повн. код xxxx(Вiйськовий збiр з дох. фіз. осіб утр.iз лікарняних за лютий xxxx Пер.до бюдж.повн. код xxxx)

0110150;2210;за миючі та дезінфікуючі засоби;дог.№11 від 06.03.2026р.,накл.№АТSД002395 від 06.03.2026р;без ПДВ

*;101;45923883;11011000;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за лютий, березень 2026 р. Перераховано повнiстю код 11011000)

0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за березень 26 р;зг.реєстру звітів про використ. коштів/ел.грошей, вид.на відрядж.або під звіт №3/1 від 02.03.2026

*;101;04330007;11011000;101 КПКВ0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із відпускних за березень 2026р.(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2111-894,69 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із відпускних за березень 2026р.Пер.до бюдж.повн.код 11011000)

0110150,2250,Перерахування на вклади відрядних за березень 2026р.,зг.вiдомості №1 вiд 05.03.2026р.