150,00 грн
0611021;2230;За сухарі панірувальні; зг.дог.№5с від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0017289 від 10.03.2026 р. в т.ч ПДВ-25,00.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611021;2230;За сухарі панірувальні; зг.дог.№5с від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0017289 від 10.03.2026 р. в т.ч ПДВ-25,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За картоплю,горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0017368 від 10.03.26р.в т.ч ПДВ-24,00.
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №5 від 03.03.2026р.дог.№023 від 03.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-445,52 Теркому-133,66 Профкому-311,86 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №86/2023(313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23
Повна картка транзакції →0611021;2230;За чай ; зг. дог.№17ч від 16.01.26р. нак.№РН-0017291 від 10.03.26р.в т.ч ПДВ-21,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сухарі панірувальні; зг.дог.№5с від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0017414 від 10.03.2026 р. в т.ч ПДВ-20,00.
Повна картка транзакції →3710160;2272;відшкодування водопостачання за січень- лютий 2026 р.;згідно акту №1 від 11.03.2026 р.,договору №1 від 11.03.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за лютий xxxxр.(101 військовий збір із лікарняних за лютий xxxxр.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за лютий xxxx року.(101 Військовий збір із лікарняних за лютий xxxx року.)
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-350,68 Теркому-105,20 Профкому-245,48 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №86/2023(304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxxр.;,дог.xxxx вiд 13.05.xxxxр.;збори та податки утриманi повн. та перерах.добюджету
Повна картка транзакції →0611010;2230;За чай ; зг. дог.№17ч від 16.01.26р. нак.№РН-0017415 від 10.03.26р.в т.ч ПДВ-14,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За макарон; зг.дог.№64мк від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0017386 від 10.03.2026 р. в т.ч ПДВ-12,00.
Повна картка транзакції →2507110;2240;вiдшкодування поштових послуг зг.звiту про використання коштiв/ел.грошей №5 вiд 11.03.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;дог.№11СО000038 вiд06.12.11р.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За цукор згід. дог.№233ц від 16.01.26р. нак.№РН-0017275 від 10.03.26р.в т.ч ПДВ-11,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За крохмаль; зг.дог.№4км від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0017176 від 10.03.2026 р. в т.ч ПДВ-9,50.
Повна картка транзакції →0110150;2272;відшкод водопостач за лютий 2026р.;дог№01-07 від 12.01.2026р. акт№16 від 04.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання будівельних матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №11 від 03.03.2026р.дог.№023 від 03.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За какао; зг. дог.№6к від 16.01.26р. нак.№РН-0017359 від 10.03.26р.в т.ч ПДВ-5,60.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За цукор згід. дог.№233ц від 16.01.26р. нак.№РН-0017340 від 10.03.26р.в т.ч ПДВ-5,50.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За крохмаль,крупу манну; зг.дог.№4км від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0017332 від 10.03.2026 р. в т.ч ПДВ-4,75.
Повна картка транзакції →7721010;2273; Вiдшкодування витрат за електричну енергiю; договiр № 9 вiд 06.03.2026 по акту №1 вiд 11.03.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За спеції різні; зг.дог.№3сп від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0017405 від 10.03.2026 р.в т.ч ПДВ-4,00.
Повна картка транзакції →0210150;2210 ;вiдшк. вид на придбання конверта ;ав звiт № 91 вiд 06.03.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2111;заробiтна плата за I пол. березня 2026 Податки та збори перераховано повнiстю;вiдомiсть №29 вiд 10.03.2026
Повна картка транзакції →