2 702,69 грн
0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0374059 від 13.06.2026;ПДВ-450.45
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0374059 від 13.06.2026;ПДВ-450.45
Повна картка транзакції →3710160;2111;Відпускні за червень2026 Податки та збори перераховано повністю;згідно відомості №6 від 19.06.2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2240; Поточний ремонт компютерної техніки згід. дог.№107 від 16.06.26р.акт.№107 від 16.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0375051 від 17.06.2026;ПДВ-442.11
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0375422 від 18.06.2026;ПДВ-442.11
Повна картка транзакції →*;101;38031318;;101 0212111 2610 38031318 Прибутковий податок 18%зг.цивiльно-правового договору №121/2026.вiд 10.06.26.зг.акту-приймання-передачi виконанихр(101 0212111 2610 38031318 Прибутковий податок 18%зг.цивiльно-правового договору №121/2026.вiд 10.06.26.зг.акту-приймання-передачi виконанихробiт №1,вiд 16.06.26.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 5366 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025534/2 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 435,74 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2240; Поточний ремонт компютерної техніки згід. дог.№111 від 17.06.26р.акт.№111 від 17.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2272;Послуги з водопостачання ;дог.№ 211 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025535/1 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 431,95 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;За обслуг. органiз. технiки; дог. №07 вiд 19.02.26, акт вик. роб. №325 вiд 18.06.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №67 вiд 12.05.2026р. накладна №1226413 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-425,80
Повна картка транзакції →0611025;2230;Овочi,зелень;згiдно накладної №1051 вiд 07.06.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електронні комунікаційні послуги за червень 2026р;дог.№08 від 26.01.2026р.,акт №0504004220009842 від 18.06.2026р.,в т.ч.ПДВ-421,64
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ; дог.№ 5367 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025530/1 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 420,94 грн.
Повна картка транзакції →*;101;00496588;;101 00496588 6591060 2281 2523,25 Вiйськовий збiр утр.iз з-п по Договору ЦПД №2 від 16.06.2026 р., Акт №2 від 16.06.2026 р. за 06.26р(грант(101 00496588 6591060 2281 2523,25 Вiйськовий збiр утр.iз з-п по Договору ЦПД №2 від 16.06.2026 р., Акт №2 від 16.06.2026 р. за 06.26р(грант HuMUS вiд 28.06.24р.№ HORIZON-MISS-SOIL-02:101091050)Пер.пов.)
Повна картка транзакції →Зарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності працівника за червень xxxx року згідно заяви-розрахунок №xxxx-xxxx-5 від 15.06.26р.,податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення 20% стічних вод;дог.№ 5367 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025530/3 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 413,98 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240-2466,00;оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації(цілодобове спостерігання);Акт№ОУ-0000989 від 16.06.2026р.,Дог.№46ТПС від 13.04.2026р. ;в т.ч ПДВ-411,00.
Повна картка транзакції →3504010;2273;за розподiл електричної енергiї за червень 2026 року;акт вiд 16.06.2026 № 8095538313554, договiр вiд 20.01.2026 № 108600/1-26;вт.ч. ПДВ - 406,11;
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування (чай чорний); накл.№Дрю-0002600 від 10.06.2026року; дог.№126 від 10.06.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги по обслуг.сист.очищення питної води.;зг.дог.№59 вiд 21.01.26р.;зг.акту№446 вiд 08.06.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги по обслуг.сист.очищення питної води.;зг.дог.№19 вiд 21.01.26р.;зг.акту№480 вiд 08.06.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за червень 2026 року(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611021;2240; Поточний ремонт компютерної техніки згід. дог.№165/26 від 16.06.26р.акт.№165/26 від 16.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2274; за розподiл природного газу за червень 2026 р; акт №YVI00008091 вiд 15.06.26 р., договiр №42СВ13-12800-23 вiд 21.01.26 р.; в т.ч.ПДВ-396,05 грн.
Повна картка транзакції →