Управління

0611010;2230; за продукти харчування; договір №2 вiд 31.12.2025 року, накладна №ЦХЕБ0000707 вiд 16.02.2026 року ;в т.ч. ПДВ-239,47

xxxx;xxxx;за оливу та запчастини для автомобільного транспорту зг.п.п.2п.19ПКМУ590;накладна №1 від 09.03.xxxxр.,договір 18 від 09.03.xxxxр.;Без ПДВ;;

0611010;2275-1411,06;за управління побуитовими відходами;згiдно акту № 116 вiд 09.03.2026р. та договору № 19 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-235,18;;;

0611702;2230;За кефір, сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№974820 від 12.03.26р.в т.ч ПДВ-233,79.

0611025;2230;Оселедець;згiдно накладної №157 вiд 05.03.2026 року, договiр №42 вiд 03.03.2026 року;;без ПДВ

0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №115472 вiд 19.02.2026р. ;в т.ч. ПДВ-227,80

0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №95479 вiд 19.02.2026р. ;в т.ч. ПДВ-227,80

2617693;2210;за мармелад (продукцiя для нагородження); згiдно накладної №Сол-000526 вiд 03.03.2026р., по дог. №10 вiд 13.01.2026р;в т.ч. ПДВ- 227,52 грн.

0210160;2240;пож.спостереж . та т/о за установк. пож.автоматики (УПА);дог.№ 83/26 від 19.01.2026 акт№ 1476 від 10.03.2026;в т.ч. ПДВ - 225,00 грн.

*;101;04330007;;КПКВ0110180КЕКВ2800Судовий збір, за заявою про забезпечення позову Стрижавської селищної ради,справа№910/2447/26(101КПКВ0110180КЕКВ2800-1331,20 Судовий збір, за заявою про забезпечення позову Стрижавської селищної ради,справа№910/2447/26,Господарський суд м.Києва)

*;101;37084828;;2120 2307010 Сплата єдиного внеску 8,41% нарахований на зарпл. прац.-інвалід за 1 пол. березня 2026 Перераховано повністю(101 2307010 2120 Сплата єдиного внеску 8,41% нарах. на зарпл. прац.-iнвалiд за 1 пол.березня 2025 Перераховано повнiстю)

*;101;37979858;;3504010 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із відп. за 03.2026, розрах. при звільн. за 03.2026 Перераховано повністю(101 3504010 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із відп. за 03.2026, розрах. при звільн. за 03.2026 Перераховано повністю)

0712151;2610;відшкодування водопостачання та водовідведення;дог.№ 21 від 15.01.2026 акт №880 від 10.03.2026;в т.ч. ПДВ - 215,28грн.

*;101;04328298;;0110150 2120 Єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за 1 половину березня 2026р. перераховано повністю(101 0110150 2120 Єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за 1 половину березня 2026р. перераховано повністю)

0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №367 вiд 09.03.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ

0611010;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 05.01.2026р. накладна №213 вiд 19.02.2026р.;без ПДВ

2507110;2240;технiчне обслуговування обладнання (ТО лiфта по вул.Городецького,10);акт№366 л вiд 13.03.26р.,дог.№187/2 вiд 02.02.26р.п.п2п19ПКМУ№590;в т.ч.ПДВ-207,77

0611010;2230; за продукти харчування; договір №4 вiд 31.12.2025 року, накладна №РН-0009998 вiд 19.02.2026року ;в т. ч. ПДВ-200,00

0110150;2210;проведення протокольних заходів; зг.дог.№ 83 від 19.02.26р.,зг.накл.№13 від 11.03.26р.;без ПДВ.

7721010; 2273; за електроенергiю; зг. дог.№1 вiд 23.02.2026 р. та акту №56вiд 13.03.2026р.; без ПДВ.

7721010;2250;Вiдр за березень 2026р;зг реєстру звiтiв про використання коштiв/електронних коштiв №7 вiд 09.03.2026р, дог 93 вiд 14.03.2024р.

0110150;2240; за послуги інтернетпровайдерів та користування інтернетом ;акт№1595 від12.03.2026р;дог№1235 від 12.02.2026р.в т.ч ПДВ-200,00..зг.п.п.2п.19 ПКМУ№590

0110150 2240 оплата за послуги по заправці катриджів зг.дог.№6 від 21.01.2026р. та акт.№ОУ-0002567 від 13.03.2026р.без ПДВ.

0110150;2250;Кошти на відрядження Несварливому Сергію Олександровичу згідно аванс. звіту №15 від 11.03.2026р.;без ПДВ;

0110150;2210;проведення протокольних заходів; зг.дог.№ 83 від 19.02.26р.,зг.накл.№15 від 11.03.26р.;без ПДВ.