Управління

;0110150;2111;Відпускні за червень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;

0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року

*;101;04326224;;Єдиний соціальний внесок нарахований на відпускні, розрахункові за червень 2026 року.(101 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на відпускні, розрахункові за червень 2026 року.)

0110150;2250-15157,93;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 19 від 15.06.2026;;;

2507110;2240;адмiнiстрування (обслуговування).програм.забезпечення "IС-ПРО";акт№1 вiд 18.06.2026р.,дог.№103/26 вiд 24.03.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ

1310160;2240; за послуги у сферi iнформатизацiї - адмiнiстрування (обслуговування) програмного забезпечення ; акт № 38 вiд 17.06.26; дог№ 02/2026/24 вiд 17.06.26; Без ПДВ

0611021;2240;Оплата за послуги з ремонту i тех.обсл.систем центрального опалення(випробування внутр.сист.опалення,гiдропневматична промивка);зг.дог.№ГВП- 4Ш вiд 15.06.26р.;зг.акту№4Ш вiд 15.06.26р.;Без ПДВ.

2507110;2111;вiдпускнi за червень 2026р.;зг.списка та дог.№11СО000038 вiд 06.12.11р.,збори та податки перераховано повнiстю

7721010; 2111;Вiдпускнi за 06.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№21328000041вiд 30.03.2021р. та вiд.№9 вiд 18.06.2026р.

0210180;2240;за послуги з обслуговування автомобільним транспортом (доставка військовозобов`язаних) ; акти № 89,90 від 16.06.2026, догов. №54 від 27.03.2026 рок; без ПДВ.

1501120; 2282; Оплата послуг iз професiйної адаптацiї осiб, якi звiльняються або звiльненi з вiйськової служби, з числа ветеранiв вiйни, осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, членiв сiмей таких осiб, членiв сiмей загиблих Захисникiв та Захисниць України Камiнська Л.М. (водiй транспортного засобу категорiї В) згiдно договору №31 вiд 20.04.2026…

0210150;2111; Розрахункові за червень 2026 р. дог.№03 від 16.03.2016 р.податки та збори перераховані повністю

0611070;2271;за теплову енергiю; дог.№568 вiд 28.01.2026р.акт№б/н вiд 31.05.2026р.;ПДВ-2288,63

xxxx;xxxx;за миючі та дизенфікуючі засоби та поліетиленова продук.для пакування відходів зг.п.п.2п.19ПКМУ590;накладна 64 від 15.06.xxxxр.,договір 36 від 15.06.xxxxр.;Без ПДВ;;

0110150;2240; За послуги з адміністрування ПЗ "Є-ОБЛІК" ; акт №Є-51 від 15.06.2026р.та дог.№Є-51/78 від 09.06.2026р; без ПДВ;

xxxx;xxxx;оплата послуг з поточного ремонту та обслуговуван.принтерiв; договiр №xxxx-01/07-26 вiд 17.06.xxxx, акт №06/17-01 вiд 17.06.xxxx;без ПДВ;;

0118240;2210;за отриманий кабель, за договором від 10.06.2026 №68, накладна від 18.06.2026 №44;;без ПДВ.

2710160;2250; виплата добових по відрядженню; згідно наказ №34/01-11 від 16.06.2026; звіт про використання коштів. №2 від 17.06.2026; ПопикО.О. 3708307162; без ПДВ

КПКВК xxxx xxxx субв з МБ ДБ на фiн дiял вiйськ адм iз вик повн ОМС зг накНачОВА вiд 16.06.26 №358

0611120;2240;Опл.за вiдшкодув.витрат по охороннi адмiнбудин.буд;акт-рах. №103123 вiд 18,06.2026р.дог.№15-2-К вiд 09.02.2022р,дод.угод №38 вiд 08/06/2026р;ПДВ-1991,47 грн

2307010;2240;Відшк.витрат на обсл.ліфт,експл.витр.; зг.акт-рах№103275 від 18.06.26р,дог.№7-39-К від 03.02.22р,д/у №15 від 23.01.26р.;В т.ч.ПДВ-1986,51грн;

0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження Мазуру В.П.;авансовий звіт № 10 від 17.06.2026р.,розп.№ 82-РК від 09.06.2026

0611070;2272; За водопостачання;акт В0-00025403/1 вiд 09.06.2026р. дог №182а вiд 19.01.2026р.ПДВ- 2356,82,.

0118240;2240;Оплата послуг з перевезення військовозобов’язаних до збірних пунктів (заходи з територіальної оборони); дог.№19 від 25.02.2026р.;акт №22 від 18.06.2026р.,без ПДВ

xxxx;xxxx;за миючі та дизенфікуючі засоби зг.п.п.2п.19ПКМУ590;накладна 65 від 15.06.xxxxр.,договір 37 від 15.06.xxxxр.;Без ПДВ;;