112 200,00 грн
КПКВК xxxx xxxx субв з МБ ДБ на фiн дiял вiйськ адм iз вик повн ОМС зг накНачОВА вiд 16.06.26 №358
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
КПКВК xxxx xxxx субв з МБ ДБ на фiн дiял вiйськ адм iз вик повн ОМС зг накНачОВА вiд 16.06.26 №358
Повна картка транзакції →*;101;03084227;;7721010 2111,ПДФО 18% за червень 2026 р.(101 03084227 7721010 2111,ПДФО 18% з відпускних за червень`2026 р. сплачено і перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210160;2240;т/о та рем. офісн. техн. (заправка картриджів);дог.№ 171/05-26 від 22.05.2026 акт№ 3953 від 17.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Фiн.зг.док. 303 вiд 19.06.xxxx ЄДРПОУ xxxx Бxxxx Ф0 КВК37 КОxxxx КПКxxxx КЕКВxxxx фiнансування
Повна картка транзакції →0110150;2111;Заробітна плата за час відпустки за червень2026 р. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач"; ( постачання електроенергiї на КПП); зг.Дог.№32/25 вiд 25.02.25, д/у №17вiд 25.03.26, акт №1066 вiд 10.06.26; в т.ч. ПДВ-13683,74.
Повна картка транзакції →0611091;2720; соцiальна стипендiя дiти-строти за червень 2026р; Договiр 1 вiд 10.01.2024,вiдомiст №2 . зведений реєстр №2 вiд 16.06.2026 .податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →2507110;2271;теплова енергiя;акт№6049/5 вiд 31.05.2026р.,дог.№6049 вiд 24.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-13638,00
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →;1210160;2111;Відпускні за червень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог.№21115007504 від 16.01.2021р.;
Повна картка транзакції →0118220;2240; поштові послуги (оплата послуг з пересилання відправлень); акт №АНП41099 від 31.05.2026р та дог. №070426-31 від 22.04.2026 р.;в т.ч. ПДВ-12249,30;
Повна картка транзакції →0118240;2240;опл. посл.з обслуг.автомоб.транспортом; дог.№ 15 від 19.01.2026; акт над.посл.з нерег.пас.перевез. призов. №12 від 16.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК xxxx xxxx субв з МБ ДБ на фiн дiял вiйськ адм iз вик повн ОМС зг накНачОВА вiд 16.06.26 №358
Повна картка транзакції →0112152;2730;відшкод кошт за стомат.послуги для пільг категор населен; акти №2, 2/1 від 16.06.2026 р. дог.№56 від 23.04.2026р.; згідно рішення 97(позачергової) сесії 8 скликання №4520 від 29.12.2025р.;
Повна картка транзакції →КПКВК xxxx xxxx субв з МБ ДБ на фiн дiял вiйськ адм iз вик повн ОМС зг накНачОВА вiд 16.06.26 №358
Повна картка транзакції →0110150;2273; За електроенергію ; згідно акта №1020969-2605-1 від 17.06.2026р дог.№401000277 від 09.03.2026р;в т.ч ПДВ-10647,69.
Повна картка транзакції →0110150;2111;Відпускні та розрахункові за червень 2026р.;Податки та збори перераховано повністю;Договір 20.01.2026р.№1 та списки;;
Повна картка транзакції →0110150;2111;Відпускні, розрахункові за червень 2026,податки та збори перераховано повністю;Договір №35 від 08.06.2020 та відомість №4.
Повна картка транзакції →0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(таймери);дог.№ 67 від 16.06.2026р..,специфікація, накладна № 58 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за соки згідно накладної РНк-016948 віід 17.06.2026 Договір 10 від 23.02.2026;в т.ч ПДВ-8956,80;
Повна картка транзакції →0611070;2273; За активну електроенергiю; зг. акта №1037 вiд 10.06.2026р. дог №31 вiд 29.12.2025р.ПДВ-10701,23.
Повна картка транзакції →КПКВК xxxx; КЕКВ xxxx; Перерахування реверсної дотації державному бюджету зг. ПКМУ від 15.12.xxxx № xxxx ЗУ ДБ xxxx
Повна картка транзакції →0118240;2210;виконання заход.матеріально-технічного забезпечення ЗСУ;дог.№ 183 від 11.06.26, видаткова накладна № ФОП-000075 від 16.06.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;за надані послуги по утриманню в належному санітарно-технічному стані адміністпративних приміщень;згідно договору №11/06 від 12.06.2026р. та акта №1 від 15.06.2026р.;В т.ч.ПДВ - 7431,40.
Повна картка транзакції →