Управління

0611021;2272;Опл.за водовiдведення дод.нарах.20% стiчних вод;Зг.акту№В0-00010210/3 вiд 04.03.2026р.;дог.№4257 вiд 20.01.26р.;ПДВ-343,51грн.

*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із допомоги з ТВП за березень xxxxр. Перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб із допомоги з ТВП за березень xxxxр. Перераховано повністю)

*;101;02311632;;Вiйськовий збiр 5% з вiдпускних за березень 2026 р.утрим. i пеперах.повнiстю.(101 7721010,2111,Вiйськовий збiр 5% з вiдпускних за березень 2026 р.утрим. i пеперах.повнiстю.)

*;101;43217456;;101 7721010 2111 ПДФО iз розрах.при звiльненi у березнi 2026р., перерах.повнiстю(101 7721010 2111 ПДФО iз розрах.при звiльненi у березнi 2026р., перерах.повнiстю)

*;101;34422134;;Вiйськовий збiр iз вiдпускних за березень 2026р .перераховано повнiстю.(101 0210150 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за березень 2026р .перераховано повнiстю.)

0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за березень 2026 р;зг.реєстру звітів про використ.коштів/ел.грошей,вид.на відрядж.або під звіт №3/2 від 16.03.2026 р

0417010;2273;відшкодування енергопостачання;рах-акт №228/25-ком від 18.03.2026р.,дог.№2497НМ/26/18 від 23.02.2026р.,БЕЗ ПДВ

3504010;2240;За експлуатаційні послуги ( посл. по опаленню прим.) за січень –березень 2026р.; зг. договору № 5 від 12.02.2026р. та акту№1 від 16.03.2026;без ПДВ

0110150;2272;за водовідведення згідно актів виконаних робіт №58 та 59 від 16.03.2026р. та договіру №6 від 19.01.2026р. без ПДВ.

0118130;2210;За придбані матеріали для ремонту автомобільного транспорту згідно договору №30 від 16.03.2026р. та видаткової накладної №2 від16.03.2026р., без ПДВ;;

0110150;2240;надання допомоги в генеруванні ключів ЕП,оформлення заявок на сертифікати ЕП;акт здачі-приймання робіт №489 від 16.03.2026 року, договір №489 від 16.03.2026 року;без ПДВ.

6431010;2240;послуги телефонного зв`язку за лютий 2026р;рах-акт№0500009200019052.2.2026 вiд 28.02.2026р,дог.22-62059 вiд 19.01.2026р,;ПДВ-292,62 грн.

0813101;2230;прод.харч.сало ;накладна №1416 вiд 16.03.2026р.;дог.№16 вiд 29.01.2026р.;втч ПДВ 270,00;;

*;101;43217456;;101 7721010 2111 Вiйськовий збiр iз розрахунку при звiльненi у березнi 2026р., перерах.повнiстю(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр iз розрахунку при звiльненi у березнi 2026р., перерах.повнiстю)

0114082;2210;продукція призн.для забезпеч.пров.проток.заход.;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№16 від 16.03.26р;без ПДВ.

0110150;2272;за водопостачання згідно акту викон. робіт № 120,121 від 16.03.2026р. та договіру №7 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-265,47.

0110150;2274;За розподіл природного газу;зг.дог.№42ЕВ13-10441-23 від 15.01.2026р. по акту № YVI00007485 від 17.03.2026р;в т.ч ПДВ-264,92.

0110150;2240;за посл.з обслуг.організ. техніки (заправка картриджа, акт над.посл.№138 від 17.03.2026р.,договір № 20 від 17.03.2026р.;БезПДВ

0110150;2210;запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;накладна №б/н від 16.03.2026,договір №24 від 16.03.2026;Без ПДВ

0417010;2273;відшкодування енергопостачання у січні 2026р.;рах-акт №12/26-ком від 17.03.2026р.,дог.№2497НМ/26/18 від 23.02.2026р., БЕЗ ПДВ

0110150;2240; За заправку картриджів згідно акту наданих послуг № ДС-00002045, ДС-00001768 від 17.03.2026р. та договору № 39 від 16.03.2026р. ;без ПДВ.

оплата допомоги по тимчасовій непацездатності відомість №1 за березень xxxxр.податки та збори перераховано повністю; дог №xxxx від16.12.xxxxр.

3710160;2240;оплата послуг з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки (послуги із заправки та відновленнякартриджів); акт № 585 від 16.03.2026, договір №585 від 16.03.2026; без ПДВ.

0611091;2240;За абонентську плату з надання доступу до мережi iнтернет за лютий м-ць 2026; дог. №1475 вiд 10.02.26, акт вик. роб. №2 вiд 16.03.26; ПДВ-250,00

*;101;04330421;;0110150 2120 сплата єдиного внеску 8,41% із лікарняних за березень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2120 сплата єдиного внеску 8,41% із лікарняних за березень 2026 року перераховано повністю)