Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx року . Перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx року . Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →лікарняний лист за березень xxxx;Відом. № 008 від 18.03.xxxx;Податки та збори перерах. повністю
Повна картка транзакції →0117520;2240;послуги пов`язані із системами та підтримкою (розміщення в хмарному середовищі) за березень 2026р.;акт пр.-пер.над.посл№101390від16.03.26р,дог.№4від14.01.26р;в т.ч.ПДВ-340,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за посл. по пожеж. спостереж. за 03.26р.;зг.п.п2п.19 ПКМУ 590;.зг.дог.№779/ПС від 23.01.2026, акт №БГ-0001017 від 16.03.26;в т.ч ПДВ-333,67;;
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 03.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 03.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 03.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 03.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 03.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 03.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 03.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 03.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 03.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 03.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 03.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 03.2026 року
Повна картка транзакції →7721010;2240; За оренду примiщення за 03.26р.; договiр №18-24 вiд 21.08.2024р.;акт-рах. №101262 вiд 16.03.2026р.;в т.ч. ПДВ - 327,40
Повна картка транзакції →0611021;2230;За яйце кур.згід. дог.№12я від 16.01.26р. нак.№РН-0019659від 17.03.26р.в т.ч ПДВ-315,00.
Повна картка транзакції →0611021;2275; за вивiз ТПВ ;згiдно акту №ОУ-127127 вiд 09.03.26р дог.№156/01-26 вiд 21.01.26р.; ПДВ-308,22грн.
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за березень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за березень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3710160;2273;відшкод за електроенергію за січень 2026 р згідно дог № 3 від 17.03.2026 року та акту № 01/3 від 17.03.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За крупи,борошно; зг.дог.№63кр від 16.01.26р. нак.№РН-0019633від 17.03.26р.в т.ч ПДВ-288,00.
Повна картка транзакції →0611010;2210;за матеріали для ремонту водомережі (сифони для мийки); договір №2742 від 16.03.2026р. , накладна №ATSД002742 від 16.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Військовий збір із лікарняних за березень xxxx р. перераховано повністю.(101 Військовий збір із лікарняних за березень xxxx р. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813171;2730;компенсацiйнi виплати особам з iнвалiднiстю на бензин, ремонт, технiчне обслуговування автомобiлiв, мотокалясок i на транспортне обслуговування;Теплик
Повна картка транзакції →*;101;04325957;;Єдиний внесок Єдиний внесок(101 0110150;2120-1605,70;Єдиний внесок на з/пл відпускні за березень 2026р перераховано повністю, код платежу 71010000)
Повна картка транзакції →0910160;2240;оплата за обслуговування комп`ютерної мережi та комп`ютерiв;з-но акту здачi-прияняття робiт (надання послуг) №ОУ-0000020 вiд 16.03.2026 р. договору №1 вiд 16.03.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210;За канцтовари(маркери,зошити,пiдставка металева,файли);згiдно накладної №2ЖТ-00000217 вiд 16.03.2026р,до договору №97 вiд 16.03.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №31 від 17.03.2026р. дог 26/26х від 13.03.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240 ;за телекомунiкацiйнi послуги ;згiдно рахунку -акта №0500009200010582.1.2026 вiд 31.01.2026;дог.№1058 вiд 28.01.26р; ПДВ-258,48грн
Повна картка транзакції →0110150;2240;охорона за допомогою ПЦО бюджетних установ за 03.2026р..;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590; зг.дог. №1338 від 23.01.2026р.,акт №БГ-0001099від 16.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-258,33.;;
Повна картка транзакції →