60,00 грн
0611021;2210; за будівельні матеріали (багет для стелі); зг. накладної № 323 від 25. 06. 2026 р.; дог. № 26.55 від 22. 06. 2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2210; за будівельні матеріали (багет для стелі); зг. накладної № 323 від 25. 06. 2026 р.; дог. № 26.55 від 22. 06. 2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №251 вiд 12.02.2026 рокуДУ№1 від 09.06.2026, накладна №РН-0048733 вiд 12.06.2026року ;в т. ч.ПДВ-10,00
Повна картка транзакції →0615031; 2275; вiдшкодув. витрат за вивез.смiття; договір 72-78 - К вiд 31.01.2022, д/у №4 вiд 30.01.2026; акт - рахунок № 129 вiд 16.06.2026р., в.т.ч. ПДВ - 10,00грн.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; оплата за фруктові та овочеві соки; зг.дог.№16 від 05.01.2026, зг.накладної №РН-0036873 від 22.06.2026 в т.ч ПДВ-10,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту водомереж;зг.накл. вiд 24.06.2026р. №116 Дог.№162 вiд 24.06.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ 2210;За матеріали для проведен. рем. робіт господ. способом, згідно договору №56 від 23.06.2026 року та накл. №56 від 23.06.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615041;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №8095790556353 від 24.06.2026р.дог.№ТО-133500/9 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,93.
Повна картка транзакції →*;101;26229102;;КПКВ 0611600, КЕКВ 2111, військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611600 КЕКВ 2111 військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →0611070;2272;Опл.за над. посл.з водопостачання за 06. 2026р.;зг. акта №750300260601 від 18.06.2026р. Дог. №16-в від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,62.
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №71/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002387 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ 0611021 КЕКВ 2210 -25010100 придбання свідоцтв для здобувачів освіти; зг.накл№564 від 22.06.2026 зг дог №27/26д від 16.06.2026 в т.ч.ПДВ -9,36 ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №576 вiд 19.01.26р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; оплата за хлібопродукти, свіжовип.хлібобулочні та кондит.вироби; зг.дог.№20 від 05.01.2026, зг.накладної №001842 від 22.06.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №271 вiд 13.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101,2282,Кошти для виплати стипендiї за червень 2026р Податки та збори перераховано повнiстю,договiр №1 вiд 14,01,2026р, зведений списоквиплат №51;
Повна картка транзакції →0611010 2230 54,60 За продукти харчування зг накл №РМ-0374554 від 15.06.2026 зг дог №23-26 від 08.01.2026 В т/ч ПДВ-9,10
Повна картка транзакції →0611010 2230 54,60 За продукти харчування зг накл №РМ-0376303 від 22.06.2026 зг дог №68-26 від 16.04.2026 В т/ч ПДВ-9,10
Повна картка транзакції →0611010 2230 54,60 За продукти харчування зг накл №РМ-0376321 від 22.06.2026 зг дог №23-26 від 08.01.2026 В т/ч ПДВ-9,10
Повна картка транзакції →0611010 2230 54,60 За продукти харчування зг накл №РМ-0376673 від 23.06.2026 зг дог №23-26 від 08.01.2026 В т/ч ПДВ-9,10
Повна картка транзакції →0611010 2230 54,60 За продукти харчування зг накл №РМ-03757075135 від 19.06.2026 зг дог №23-26 від 08.01.2026 В т/ч ПДВ-9,10
Повна картка транзакції →0611010 2230 54,60 За продукти харчування зг накл №РМ-0375039 від 17.06.2026 зг дог №68-26 від 16.04.2026 В т/ч ПДВ-9,10
Повна картка транзакції →0611091;2230; за хлiб;зг накладної РМ-0373415 вiд 11.06.26р.;Дог.1 вiд 28.01.2026р.; ПДВ- 9,10 грн.;
Повна картка транзакції →0611010 2230 54,60 За продукти харчування зг накл №РМ-0373742 від 12.06.2026 зг дог №68-26 від 16.04.2026 В т/ч ПДВ-9,10
Повна картка транзакції →0611091;2230; за хлiб;зг накладної РМ-0376203 вiд 22.06.26р.;Дог.1 вiд 28.01.2026р.; ПДВ- 9,10 грн.;
Повна картка транзакції →0611010 2230 54,60 За продукти харчування зг накл №РМ-0375135 від 17.06.2026 зг дог №23-26 від 08.01.2026 В т/ч ПДВ-9,10
Повна картка транзакції →