1 920,00 грн
0614060 2240 за послуги доступу до мережі інтернет згідно договору №0501003470002592 від 05.02.2026 та акта №0501003470002592.5.2026 від 11.06.2026 року з ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0614060 2240 за послуги доступу до мережі інтернет згідно договору №0501003470002592 від 05.02.2026 та акта №0501003470002592.5.2026 від 11.06.2026 року з ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44265851;11010100;1210160 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю(101 1210160 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611070;2111;перерахування зарплати за Iпол.червня 2026р. на пластиковi картки; зг.дог.№001 вiд 25.09.2012р. Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611160;2240;;за телеком.послуги зг.дог. № 7194817/26 від 06.02.2026р. акт №7998 від 15.06.2026р.;в т.ч . ПДВ 266,67грн.;
Повна картка транзакції →0611151,2111,Перерахування на СКР з/ти за 1пол.червня 2026р.;Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →0611160 2273 відшкодування за електроенерг.за червень 2026 р. зг. акта №23 від 09.06.2026 р. та дог.№3/25 від 19.01.2026р.в т.ч. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813102;2210;за придбання засобів гігієни (шампунь,одеколон,мило,зубна паста);накладна №22 від 12.06.2026р; договір №37 від 12.06.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43940357;;військовий збір військовий збір(101 0614060, 2111-1450 грн, військовий збір із заробітної плати за першу половину червня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813105,2230 за хлiб, згiдно накладної №28131 вiд 04.06.2026р. та догов. №215 вiд 22.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43924466;;03110160 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю(101 03110160 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43960106;;0614060 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 року(101 0614060 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;43960106;;0613193 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за першу половину червня 2026 року(101 0613193 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за першу половину червня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;03338656;;Сплата єдиного соц.внеску 8,41% на зарплату за травень 2026р.; з iнвалiдiв;перерах.повнiстю(101 1416030 2610 Сплата єдиного соц.внеску 8,41% на зарплату за травень 2026р.; з iнвалiдiв;перерах.повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0614040;2111; заробітна плата за І половину червня 2026 року згідно відомості; податки та збори перерах. до бюджету повністю; зг.дог.№290972151835 від 14 січня 2021 р.
Повна картка транзакції →0813105,2230 за хлiб, згiдно накладної №29403вiд 10.06.2026р. та догов. №215 вiд 22.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813105,2230 за хлiб, згiдно накладної №28979вiд 08.06.2026р. та догов. №215 вiд 22.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →1316030;2610;придбання матерiалiв для ремонту електромереж (бетон); Д №92 вiд 27.05.2026р. ВН №22 вiд 27.05.2026р; в т.ч.ПДВ 210,00грн
Повна картка транзакції →*;101;43775475;;0611160; 2111 військовий збір із заробітної плати за першу половину червня 2026 р;;;(101;0611160; 2111 військовий збір із заробітної плати за першу половину червня 2026 р;;;)
Повна картка транзакції →Лікарняні за червень xxxxроку;податки та збори перераховано повністю;Договір №xxxx/ZP/220-010 від 08.02.xxxxроку;;
Повна картка транзакції →0813105,2230 за хлiб, згiдно накладної №28555вiд 06.06.2026р. та догов. №215 вiд 22.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813105,2230 за кефiр, згiдно накладної №Дра-0002455 вiд 02.06.2026р. та догов. №66 вiд 17.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2240;за послуги зв`язку за травень 26р;зг.р№0502044420001532.5.2026 від 31.05.26р.дог.№532 від 27.01.26р.;в т.ч ПДВ- 180,83.
Повна картка транзакції →*;101;43960106;;0613193 2111 ПДФО утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 року(101 0613193 2111 ПДФО утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;34144812;;єдиний соц.внесок нараховано 22,0% на зарплату за 1 пол. червня 2026 р.(*;101;34144812;КПКВКМБ 0110180 КЕКВ 2120-1075,69 єдиний соц.внесок нараховано 22,0% на зарплату за 1 пол. червня 2026 р. Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0614060;2274;за розподіл природного газу зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;акт №YVI00004157 вiд 15.06.2026р.; дог.№ VN-01AB-00157-0226 вiд 24.03.2026р.;в т.ч ПДВ-175,30.
Повна картка транзакції →