73 974,08 грн
*;;04051017;;(101 0110150 2111 - 73974,08 Війс.збір утр. із зар.плати за ІІ пол.березня 2026р.Перерах.повн. Строк 25.03.2026р.;;;)
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;;04051017;;(101 0110150 2111 - 73974,08 Війс.збір утр. із зар.плати за ІІ пол.березня 2026р.Перерах.повн. Строк 25.03.2026р.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;04325495;;101 КПК 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на заробітну плату за березень 2026р Перераховано повністю(101 КПК 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на заробітну плату за березень 2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150 2273 відшкодування за спожиту електроенергію за період з 1 січня 2022 року по 30 вересня 2025 року; Згідно листа №171 від 23.12.2025року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;04325495;;101 КПК 0110150 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за березень 2026 р Перераховано повністю(101 КПК 0110150 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за березень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2274;відшкод.за розпод.природ.газу за березень 2026р.,відшкод.за природний.газу за лютий 2026р.;зг.дог.№1 від 13.01.2026р.,зг.акту викон.робіт №3 від 20.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37979858;;3504010 2120 Єдиний внесок на відпускні за 03.2026. Перераховано повністю(101 3504010 2120 Єдиний внесок на відпускні за 03.2026. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;;44106176;;ЄСВ з заробітньої плати за ІІ половину березня 2025 року(101 3710160, 2120, Сплата єдиного соц.внеску нарах.на зар.плату за ІІ пол.березня 2026р. Перерах.повн.Строк 25.03.26р.)
Повна картка транзакції →*;101;37979858;;3504010 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із відпускних за 03.2026. Перераховано повністю(101 3504010 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із відпускних за 03.2026. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44106176;11010100;Податок з доходів фізичних осіб з заробітньої плати за березень 2026 року(101 3710160, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із зар.плати за 2 пол.березня 2026р. Перерах.повн.Строк 25.03.26р.)
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Суд збiр за подання апеляційної скарги на рішення Госпсуду Вінн.обл по справі № 902/1150/25 від 03.03.2026 р; Перерах. повнiстю.(101 0210150 2800 Суд збiр за подання апеляційної скарги на рішення Госпсуду Вінн.обл по справі № 902/1150/25 від 03.03.2026 р; Перерах.повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;04325495;;101 КПК 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за березень 2026р Перераховано повністю(101 КПК 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за березень 2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Под.з дох.фiз.осiб iз стип.обл.вiйск.адмiн. митцям в галузi культ.i мист.за 02-03.26р.Наказ №229-аг вiд 10.03.26.перер.повнiстю(101 0614082 2730 Под.з дох.фiз.осiб iз стип.обл.вiйск.адмiн. митцям в галузi культ.i мист.за 02-03.26р.Наказ №229-аг вiд 10.03.26.перер.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;38444900;;2318420 2730 Податок з доходiв фiз.осiб утр. iз грош.винаг.вiдп.до Нак.нач.ОВА вiд 20.03.26. №158 .Перерах. повнiстю.(101 2318420 2730 Податок з доходiв фiз.осiб утр. iз грош.винаг.вiдп.до Нак.нач.ОВА вiд 20.03.26. №158 .Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;44082674;;Єдиний внесок Єдиний внесок нарахований на заробітну плату(101 3710160, 2120, Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 2 половину березня 2026 року.Перер.повністю.Строк 25.03.2026року.)
Повна картка транзакції →*;101;44082674;;ПДФО із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб із доходів у вигляді заробітної плати(101 3710160, 2111, Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за 2 пол. березня 2026року. Перер.повністю.Строк 25.03.26 року.)
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Под.з дох.фiз.осiб iз стип.обл.вiйск.адмiн. письменникам в галузi культ.i мист.за 02-03.26р.Наказ №229-аг вiд 10.03.26.перер.повнiстю(101 0614082 2730 Под.з дох.фiз.осiб iз стип.обл.вiйск.адмiн. письменникам в галузi культ.i мист.за 02-03.26р.Наказ №229-аг вiд 10.03.26.перер.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;38444900;;2318420 2730 Податок з доходiв фiз.осiб утр. iз грош.винаг.вiдп.до Нак.нач.ОВА вiд 12.03.26. №117 .Перерах. повнiстю.(101 2318420 2730 Податок з доходiв фiз.осiб утр. iз грош.винаг.вiдп.до Нак.нач.ОВА вiд 12.03.26. №117 .Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;37979858;;3504010 2111 військовий збір із відпускних за 03.2026. Перераховано повністю(101 3504010 2111 військовий збір із відпускних за 03.2026. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2274;відшкодування за газопостачання за березень 2026р.;зг.дог.№87 від 24.02.26р.,зг.рах.№86 від 23.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2720; 25010100 вiдшкодування послуг по харчуванню учнiв утриманих iз стипендiї за березень 2026р.,згiдно заяв учнiв та калькуляцiї .податки не нараховуються
Повна картка транзакції →*;101;44106176;11011000;Військовий збір з заробітньої плати за 1 половину березня 2026 року(101 3710160, 2111, Війс.збір утр. із зар.плати за 2 пол.березня 2026р. Перерах.повн.Строк 25.03.26р.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за лютий-березень xxxxр.(101 податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за лютий-березень xxxxр.)
Повна картка транзакції →3710160 2274 відшкодування витрат за спожитий природний газ та розподіл природ.г. рахунок-акт№5 від 20.03.26р. до дог.№1 від 08.01.26р.з ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Сплата єдиного соц. внес. нарах на відпускні за березень 2026р .перераховано повнiстю.(101 0210150 2120 Сплата єдиного соц. внес. нарах на відпускні за березень 2026р .перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →3710160 2273відшкодування витрат за спожиту електроенергію з розподілом зг. рахунок-акт №6 від 20.03.2026р. до дог. №1 від 08.01.2026р.з ПДВ
Повна картка транзакції →