Управління

0611025;2230;Крохмаль;згiдно накладної №207 вiд 13.03.2026 року, договiр №31 вiд 09.02.2026 року;;без ПДВ

0611070;2273;за перетiкання реактивної електроенергiї; дог. №121300 вiд 16.01.2026р.,акт №2092298782090 вiд 16.03.2026р.; ПДВ-122,03

0110150;2210;Придбання канцтоварів (штемпельна продукція); дог.№31 від 23.03.2026 р.; накладна №Мм03/01 від 23.03.2026 р.; без ПДВ

3504010;2272;вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення;акт вiд 19.03.2026 № 444, договiр вiд 17.12.2019 № 8/7/64, додаткова угода вiд 20.02.2026 № 25/8/7/64/26;без ПДВ;

3710160;2240;послуги інтернет-провайдерів за корист. інтернетом за березень 2026р.;акт №17679603730003 від 23.03.26; Дог.№419 від 21.01.26;Перерах. повністю;БезПДВ

;1210160;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування організаційної техніки;акт№0337від 20.03.26р. дог.№3 від 20.03.2026р.;без ПДВ;

0611010;2230;За мясо свиннини,філе куряче; зг.дог.№ 10м від 03.03.2026 р. зг. накл.№5933 від 19.03.2026 р.без ПДВ.

2918110;2240;за оренду приміщення; акт №101271 від 16.03.2026р., дог№ 01-26/7 від 09.01.2026р.;ПДВ-115,67.

7721010;2272;Вiдшк. витр. за водопост. та водовiдв.; акт-рах.№101293 вiд 18.03.26 зг. дог. №14-13-К/4 вiд 22.02.22;.д/у№01 вiд 27.01.26; в т.ч.ПДВ-114,15.

*;101;xxxx;;xxxx Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року.Перераховано повністю(xxxx Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року.Перераховано повністю)

0611091;2240;За послуги з обслугов. протипожежної сигналiзацiї за березень м-ць 2026; дог. №22 ТПС вiд 26.01.26, акт вик. роб. №3 вiд 16.03.26; ПДВ-112,16

0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №466 вiд 11.03.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ

0110180;2273;за розподiл електроенергiї за березень 2026р;Дог.№КР-132902/137 вiд 13.01.2026р;акт №8094296835494 вiд 23.03.2026р;в т.ч.ПДВ-108,23.

0813102; 2240; оплата послуг за користування Інтернетом ( послуги з доступу до мережі Інтернет за березень); акт №25427 від 18.03.2026року; дог.№377568 від 20.01.2026року; в т.ч. ПДВ - 108грн.17 коп.

0611010;2230;За кефір, сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№998240 від 20.03.26р.в т.ч ПДВ-107,16.

0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту водомереж (шланг, арматура бачка); накл.№12 від 11.03.2026року; дог.№30 від 11.03.2026рокубез ПДВ.

*;101;xxxx;;101, військовий збір із лікарняних за рахунок коштів ФСС за березень xxxx року.;перераховано повністю(101, військовий збір із лікарняних за рахунок коштів ФСС за березень xxxx року.;перераховано повністю)

0611025;2230;Чай;згiдно накладної №208 вiд 11.03.2026 року, договiр №1 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ

0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за березень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №48

0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за березень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №53

0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за березень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №42

0813102; 2230; придбання продуктів харчування (горох жовтий колотий); накл.№Дра-0000407 від 11.03.2026року; дог.№19 від 10.02.2026року;без ПДВ .

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 23.03.2026р. №38;

7721010;2240;за послуги доступу до мережi Iнтернет; акт №03 вiд 20.03.26 дог.вiд 20.01.26 №23/2025/02; без ПДВ.

0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №410 вiд 11.03.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ