Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2210;Леска кос.Олео-мак 3 арм. ; договір№ 34 вiд 15.06.2026;накладна №304 від 22.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615033;2240;оплата експл.послуг по утр.буд.(ТОлiфта);акт-рах.№103231 вiд 18.06.2026р.,дог.№7-203-К вiд 17.01.2024р.,дод.угоди №10 i №11 вiд23.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ-18,30
Повна картка транзакції →0611010 2230 190,20 За продукти харчування зг накл № РМ-0375408 від 18.06.2026 зг дог №65-26 від 06.04.2026 В т/ч ПДВ - 18,20
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хлібопродукти;дог.№ 153 від 16.01.2026 накладна № РМ-0374935 від 17.06.2026;в т.ч. ПДВ - 18,20 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; нак РМ-0376326 від 22.06.2026р.;дог.№14 від 09.03.2026р.;в т.ч ПДВ-18,20.
Повна картка транзакції →0611010 2230 190,20 За продукти харчування зг накл № РМ-0375686 від 19.06.2026 зг дог №65-26 від 06.04.2026 В т/ч ПДВ - 18,20
Повна картка транзакції →0611101;2282; за хлiб ; згiдно накладної №РМ-0371199вiд 03.06.2026р.договiр №16 вiд 31.03.2026р.;ПДВ 18,20.
Повна картка транзакції →0611010 2230 109,20 за продукти харчування зг накл РМ-0376603 від23.06 .2026зг. дог1/6 від 06.01.2026р в т.ч.ПДВ 18,30
Повна картка транзакції →0611010 2230 190,20 За продукти харчування зг накл № РМ-0375037 від 17.06.2026 зг дог №65-26 від 06.04.2026 В т/ч ПДВ - 18,20
Повна картка транзакції →0611010 2230 190,20 За продукти харчування зг накл № РМ-0376301 від 22.06.2026 зг дог №65-26 від 06.04.2026 В т/ч ПДВ - 18,20
Повна картка транзакції →0611101;2282; за хлiб ; згiдно накладної №РМ-0370568вiд 01.06.2026р.договiр №16 вiд 31.03.2026р.;ПДВ 18,20.
Повна картка транзакції →0611010 2230 190,20 За продукти харчування зг накл № РМ-0374683 від 16.06.2026 зг дог №65-26 від 06.04.2026 В т/ч ПДВ - 18,20
Повна картка транзакції →0611010 2230 109,20 за продукти харчування зг накл РМ-0376298 від22.06 .2026зг. дог1/6 від 06.01.2026р в т.ч.ПДВ 18,30
Повна картка транзакції →0611101;2282; за хлiб ; згiдно накладної №РМ-0371494вiд 04.06.2026р.договiр №16 вiд 31.03.2026р.;ПДВ 18,20.
Повна картка транзакції →0611101;2282; за хлiб ; згiдно накладної №РМ-0370877вiд 02.06.2026р.договiр №16 вiд 31.03.2026р.;ПДВ 18,20.
Повна картка транзакції →0611010 2230 109,20 за продукти харчування зг накл РМ-0377107 від25.06 .2026зг. дог1/6 від 06.01.2026р в т.ч.ПДВ 18,30
Повна картка транзакції →0611010 2230 109,20 за продукти харчування зг накл РМ-0376938 від24.06 .2026зг. дог1/6 від 06.01.2026р в т.ч.ПДВ 18,30
Повна картка транзакції →0611010;2230;оплата за макаронні вироби;зг.дог.№7 від 19.01.2026р.;зг.нал.№РН-0036208 від 17.06.2026р.в т. ч. ПДВ 18,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.реєстру.№ 276 від 26.06.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-17,94.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір утрим. iз відпускних ЧАЕС за травень xxxx пер.повн.(101 військовий збір утрим. iз відпускних ЧАЕС за травень xxxx пер.повн.)
Повна картка транзакції →1011080;2272;Водовідведення;дог.№ 359/1 від 16.01.2026 рахунок № 965/1 від 23.06.2026;в т.ч. ПДВ - 17,85 грн.
Повна картка транзакції →0611080;2272;За водопостачання;згідно Акту№576 від 17.06.2026р.дог.№3 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-17,84.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx Військовий збір із лікарнаних за червень xxxx. Перераховано повністю(101 xxxx Військовий збір із лікарнаних за червень xxxx. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001774 Договір №37 вiд 30.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001235 вiд 09.06.26р., дог. №1043 вiд 20.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →