Управління

0611010;2230; за продукти харчування; договір №25 вiд 28.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001105 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-123,00

0611010;2230;За рибу морожену; зг. дог.№11р від 16.01.26р. нак.№РН-0021958 від 24.03.26 р.в т.ч ПДВ-122,50.

Лiкарнянi за березень xxxx року, дог.№13Сxxxx вiд 19.06.xxxxр.;Податки та збори перераховано повнiстю.

0611010;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-0021901 від 24.03.26 р.в т.ч ПДВ-120,00.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001102 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-119,70

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000976 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-119,70

3610160;2240;відшкодування податку на землю; договір №32-2/38-К вiд 18.08.2025р.,дод.угода №2 від 15.01.2026р., акт №341 вiд 19.03.2026р.;без ПДВ

0611010;2240;за послуги iнтернету за лютий 2026р.; договір №317185 вiд 16.03.2026р., акт №317185/02.2026/01 від 17.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67

0611010;2230; за продукти харчування; договір №21 вiд 08.01.2026р. накладна №133 вiд 24.03.2026р.;без ПДВ

0611010;2230; за продукти харчування; договір №21 вiд 08.01.2026р. накладна №159 вiд 24.03.2026р.;без ПДВ

3710160; 2240; Абонентська плата за доступ до мережі Інтернет; акт в/р № 164663/03.2026/01 від 25.03.2026р дог. № 164663 від 16.01.2026р;в т.ч ПДВ-116,67.

0110150;2210;За придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту невиробничого обладнання ;згідно накладної № ФОП-000083 від 23.03.2026р. дог. № 28 від 23.03.2026 р.;без ПДВ.

0110150;2111; профвнески із заробітної плати працівників міської ради за березень 2026р.;Перераховано повністю.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №15 вiд 08.01.2026р. накладна №127 вiд 24.03.2026р.;без ПДВ

3504010 2272-672,00 грн. Відшкодування та спожиту воду та водовідведення за березень 2026р. зг. акту №10 від 24.03.2026р. та договору № 20 від 26.01.2026р. без ПДВ

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000986 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-111,72

0110150;2250;за відрядження;перерах.коштів для зарах.на картк. рахун. зг.ав.звіту №9від19.03.2026р.дог.на обсл№40.33.0000000648від06.02.24р,відом. зг.пп2п19ПКМУ590;;;

*;101;xxxx;xxxx;101 xxxx Прибутковий податок з лікарняних за лютий xxxx р Перерах повнiстю(101 xxxx Прибутковий податок з лікарняних за лютий xxxx р Перерах повнiстю)

*;101;03084813;;Єдиний внесок нарахований на (5 днів лік.) за березень 2026р. (8,41%) Реєс. №0231020070; перерах. повністю(101 0210160 2120 Єдиний внесок нарахований на (5 днів лік.) за березень 2026р. (8,41%) Реєс. №0231020070; перерах. повністю)

0216090;2240;Послуги з виготовлення інформаційних листів щодо влас.житл.та нежитл.прим.багатоквар.буд.;дог.№ 33/02-26 від 12.02.2026 акт№ 11від 03.03.2026;в т.ч. ПДВ - 105,83 грн.

0110150;2275; за утримання в чистоті будинку за січень-березень 2026 p.; акт здачі-прийняття робіт(надання послуг) №ОУ-0000363 від 20.03.26,дог.№10 від 30.01.26; ПДВ-102,65

*;101;44096273;;44096273 3710160 2111 Військовий збір із відпускних за березень 2026 Перераховано повністю(101 44096273 3710160 2111 Військовий збір із відпускних за березень 2026 Перераховано повністю)

*;101;04327985;;101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на розрахункові за березень 2026р. 22% - 606,00, перераховано повністю(101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на розрахункові за березень 2026р. 22% - 606,00, перераховано повністю)

0110150;2240; абонентська плата за послуги доступу до мережі інтернет за березень 2026р;акт № 1092 від 25.02.2026р; договір № В152 від19.01.2026р;без ПДВ.

0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за березень 26 р;зг.реєстру звітів про використ. коштів/ел.грошей, вид.на відрядж.або під звіт №3/3 від 25.03.2026