8 970,00 грн
2617693;2240;за готельнi послуги для iноземних делегацiй; зг.акту №14 вiд 11.03.2026р., по дог. №19 вiд 29.01.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
2617693;2240;за готельнi послуги для iноземних делегацiй; зг.акту №14 вiд 11.03.2026р., по дог. №19 вiд 29.01.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010;2274; оплата за використаний природний газ за лютий 2026 р; акт №4 вiд 10.03.26 р., договiр №01-11149/25-БО-Т вiд 27.10.25р.; в т.ч.ПДВ-1462.50 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2272;За водовідведення;згідно акта№2 від 24.03.2026року,дог.№1 від 20.03.2026року.
Повна картка транзакції →7721010;2210; придбання запчастин до автомобiлiв (акумулятори автомобiльнi); зг вид накл Рнк/VN-0008282 вiд 23.03.2026, дог К-26 вiд 23.03.2026; ПДВ-1443,58
Повна картка транзакції →*;101;44023142;;Єдиний соціальний внесок із з-ти за березень 2026 року. 22%(101 КПКВ 3110160 КЕКВ 2120 Єдиний внесок із з-ти за березень 2026 р. 22% Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.риба;накладна №1601 вiд 23.03.2026р.;дог.№ 15 вiд 29.01.2026р.;втч ПДВ 1416,00;;
Повна картка транзакції →*;101;44594605;;1610160, 2111, податок з дох.фіз.осіб утриманий із суми заробітної плати за другу половину березня 2026року(101 1610160, 2111, податок з дох.фіз.осіб утриманий із суми заробітної плати за другу половину березня 2026року)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №23 вiд 15.01.2026р. накладна №474 вiд 20.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 24.03.2026 №6;;
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності на пластикові к-ки працівникам Гайсинської міської ради за березень xxxx р. згідно заяви розрахунку№xxxx-xxxx-5 від 24.03.xxxx Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;33556845;;0110180 2120 Сплата єдиного соцiального внеску нарахорваного iз заробiтної плати за березень 2026р. Код 71010000(101 0110180 2120 Сплата єдиного соцiального внеску нарахорваного iз заробiтної плати за березень 2026р. Код 71010000)
Повна картка транзакції →0118130; 2111; поповнення карткових рахунків заробітна плата за 2 половину березня 2026. Додаткова угода №2 до договору №0166/3 від 20.07.18 року згідно відомості №1.Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →*;101;44594605;;1610160, 2120, єдиний внесок нараховано на суму заробітної плати за другу половину березня 2026р.,код платежу 71010000, 22%(101 1610160, 2120, єдиний внесок нараховано на суму заробітної плати за другу половину березня 2026р.,код платежу 71010000, 22%)
Повна картка транзакції →0110150,2240,Послуги з обслуговування електромереж(заміна засобу обліку),згідно дог.№ 300493846 від 23.03.2026р.акту № 2300201222 від 24.03.2026р.,в т.ч ПДВ-1370,97.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Перераховано в бюджет повністю.(101 сплата податку з доходів фіз.осіб із лікарняних за 03.xxxx року)
Повна картка транзакції →2710160;2273;електричну енергію;дог.№ ІЛ-134300 від 15.01.2026; акт № 1710775-2603-1 від 23.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1342,58 грн.
Повна картка транзакції →*;101;35778026;;КПКВ0110180 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб утр. із з/п за 03.2026р.Пер. до бюдж.повн. код 11010100(101 КПКВ0110180 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб утр. із з/п за 03.2026р.Пер. до бюдж.повн. код 11010100)
Повна картка транзакції →*;101;04330154;;0118130 2120 - ЄСВ 22% нарахування на заробітну плату за березень 2026 року(101 0118130 2120 - ЄСВ 22% нарахування на заробітну плату за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →0213134;2240;Послуги суборенди приміщення для пров.заходів "Комплекс.програм.національно-патріотич.вихов.дітей та молоді ВМТГ" на 2024-2026роки з-но нак.ВМП від 16.03.2026 №16;дог.№ 05/01-26 від 16.01.2026 акт№ 14 від 17.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160 2111 Профспiлковi внески утриманi iз заробiтної плати за березень 2026 р. в розм. 70% вiд загальної суми 11371,94 грн. Перерахованоповнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;44023142;11010100;Податок з доходу фізичних осіб із заробітної плати за березень 2026(101 КПКВ 3110160 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за березень 2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;34227893;;101 0210180 2730 військовий збір із грошової винагороди за березень 2026р. Перераховано повністю(101 0210180 2730 військовий збір із грошової винагороди за березень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0116030 2240 Послуги автогідропідіймача по обрізці дерев с. Нараївка Договір №23 від 24.03.2026 р. акт виконаних робіт №367 від 24.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0116030 2240 Послуги автогідропідіймача по обрізці дерев с. Краснопілка Договір №23 від 24.03.2026 р. акт виконаних робіт №369 від 24.03.2026 р.
Повна картка транзакції →3504010;2275;За дрова паливні різані; накладна №38 від 24.03.2026, дог.№37/10-26 від 18.03.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →