Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036888 Договір №30 вiд 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-29,26.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036982 Договір №30 вiд 27.01. .2026р.в т.ч ПДВ-29,26.
Повна картка транзакції →0611080;2273;За розподіл електроенергії; згiдно акта вiд 24.06.2026р.№8094298329355 Договiр №ТО-133300/29 вiд 16.01.2026р.;ПДВ-29,22
Повна картка транзакції →0611010;2210- 175,00; оплата за матерiали (подовжувач мережевий) для проведення ремонтних робiт електромережi зг накл№ 52 вiд 24.06.2026 до дог № 52 вiд 23.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №А-6793 від 25.06.2026р, договір № 06-26-159 КПХ від 24.06.2026р; безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0034412 вiд 01.06.26р., дог. №1007 вiд 19.01.26р.;в.т.ч. ПДВ-29,07.
Повна картка транзакції →0611091;2230;оплата за хлiб;зг. ТТН №VNN005943317 вiд 30.05.26; дог. № 35 вiд 16.02.26.;в т..ч.ПДВ-29,00грн.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; оплата за сирні продукти; зг.дог.№15 від 05.01.2026, зг.накладної №РН-0036868 від 22.06.2026 в т.ч ПДВ-28,93.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036919 Договір №24 вiд 21.01.2026р..в т.ч ПДВ-28,86.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001805 Договір №19 вiд 19.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За спеції;зг.накладної №728 вiд 18.06.2026р.договiр №24/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010,2230,За продукцію борошномельно-круп`яну промисловісь згідно накладної №3244 від 15.06.2026 р.;дог.№4-01/КР від 02.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №89/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002493 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №А-6797 від 25.06.2026р, договір № 06-26-164 КПХ від 24.06.2026р; безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001788 Договір №37 вiд 30.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хлібопродукти;дог.№ 153 від 16.01.2026 накладна № РМ-0376185 від 22.06.2026;в т.ч. ПДВ - 27,65 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за телекомунiкацiйнi послуги; рах.-акт №1224/26*6007486 вiд 16.06.26р.,дог.№1224/26 вiд 28.01.26р.;в т.ч.ПДВ-27,50.
Повна картка транзакції →0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №А-6787 від 25.06.2026р, договір № 06-26-167 КПХ від 24.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615033;2275;вiдшкодування за вивезення сміття;акт-рах.№103229 вiд 18.06.2026р.,дог.№7-22-К вiд 04.02.2022р.,дод.угоди №20 вiд 23.01.2026р.,№22 від19.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-27,49
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036944 Договір №28 вiд 23.01. .2026р.в т.ч ПДВ-27,48.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0037000 Договір №28 вiд 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-27,48.
Повна картка транзакції →0611151;2272;Опл.за над. посл. з водовідведення за 06. 2026р.;зг. акта №750322260601 від 18.06.2026р. Дог. №17-к від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-27,35.
Повна картка транзакції →0611101;2282; за хлiб ; згiдно накладної №РМ-0371195 вiд 03.06.2026р.договiр №16 вiд 31.03.2026р.;ПДВ 27,30.
Повна картка транзакції →0611010 2230 163,80 За продукти харчування зг накл №Н-00023542 від 24.06.2026 зг дог №23-26 від 08.01.2026 В т/ч ПДВ-27,30
Повна картка транзакції →0611010 2230 163,80 За продукти харчування зг накл №РМ-0376608 від 23.06.2026 зг дог №68-26 від 16.04.2026 В т/ч ПДВ-27,30
Повна картка транзакції →