Управління

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00006917 вiд 12.02.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00008595 вiд 20.02.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00011501 вiд 24.03.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00014377 вiд 24.03.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00010499 вiд 24.03.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00012588 вiд 24.03.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00009830 вiд 26.02.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20

3504010;2272;за водопостач. та абон.обслуг. за березень 2026 р.;договір №3 від 15.01.2026 р. та акт №3 від 23.03.2026 р.; в т.ч. ПДВ-52.88 грн.;

6591060;2281;Водовiдведення; акт над.пос.№-В0-00013310/2 вiд 26.03.26р.та дог.№435 вiд 27.01.2026р.;ПДВ-52,85.

0813102; 2272; за водопостачання, зг.акта№135 від 23.03.26р., дог.№61-вв від 09.03.26р.; в т.ч ПДВ-52,62.

*;101;02311477;;сплата вiйськового збору iз грош винаг за березень 2026р зг акту пр-пер посл №3 вiд 27.03.2026р,дог ЦПХ №3 вiд 02.03.2026р;Пер повн(101 7721010 2111 5% сплата вiйськового збору iз грош винаг за березень 2026р зг акту пр-пер посл №3 вiд 27.03.2026р,дог ЦПХ №3 вiд 02.03.2026р;Пер повн)

0110150;2272;За послуги водовiдведення згiдно лiчильника ;акт надан.посл.№008087 вiд 24.03.26 р.дог.№7 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-51,75грн.

7721010,2111 Проф.внески iз доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за березень 2026р.Перераховано повнiстю;;;

0611091,2111,Вiдрахування профвнескiв 30% iз з/плати за березень 2026р. Перераховано повнiстю..

110150;2250;відшкодування витрат на відрядження за березень 2026р.;згідно звіту про використання коштів/елетронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №06 від 26.03.2026р.

*;101;37755173;;3504010 2111 сплата військового збору із грошової винагороди за березень 2026; Перерах. повністю(101 3504010 2111 сплата військового збору із грошової винагороди за березень 2026; Перерах. повністю)

*;101;37755173;;3504010 2111 сплата військового збору із грошової винагороди за березень 2026; Перерах. повністю(101 3504010 2111 сплата військового збору із грошової винагороди за березень 2026; Перерах. повністю)

3410160;2250 відрядження згідно авансового звіту №1 від 26.03.2026року

0110150;2250; Вiдрядження згiдно авансового звiту № 5 вiд 20.03.2026

0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження за березень 2026р.;згідно звіту про використання коштів/елетронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №07 від 26.03.2026р.

7721010;2250;Вiдрядження за 03.2026;зг.реєстру звiтiв про використання коштiв,виданих на вiдрядження або пiд звiт №03.1 вiд 26.03.2026 р. та згiдно спискiв i дог.№23/9 вiд 23.09.14р.

7721010;2250;Перерах.коштiв за вiдрядження на пластиковi картки;Аванс.звiт № 3 вiд 27.03.2026р.;Вiдомість № 9 вiд 27.03.2026р.

2307010;2250;витрати на відрядження;зг.реєстру звiтів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №20 від 27.03.2026р,Дог.08С14018298 від 14.10.22р.та списків, перерах.на плат. картки;Без ПДВ;

0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту № 9 від 20.03.2026 року.

0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №33 вiд 24.03.26р до звiту № 2 вiд 25.03.2026р.