Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010,2111 Проф.внески iз доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за березень 2026р.Перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за охор.прим.бюдж.уст.;зг.ак.надан.посл.№ВБ000030129 від 23.03.2026р.дог №30935-ОП від 19.01.2026р;зг.ПКМУ590; ПДВ-146,67;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за охор.прим.бюдж.уст.;зг.ак.надан.посл.№ВБ000030130 від 23.03.2026р.дог №30936-ОП від 19.01.2026р;зг.ПКМУ590; ПДВ-146,67;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за охор.прим.бюдж.уст.;зг.ак.надан.посл.№ВБ000030128 від 23.03.2026р.дог №30934-ОП від 19.01.2026р;зг.ПКМУ590; ПДВ-146,67;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за охор.прим.бюдж.уст.;зг.ак.надан.посл.№ВБ000030131 від 23.03.2026р.дог №30937-ОП від 19.01.2026р;зг.ПКМУ590; ПДВ-146,67;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №21 вiд 08.01.2026р. накладна №76 вiд 23.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водопост. за березень м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-03 вiд 20.03.26; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-145,42
Повна картка транзакції →0110150;2250;Кошти на відрядження Чугункіні Галинв згідно аванс. звіту №20 від 26.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0116030;2273;розподіл електроенергії за березень 2026;дог.№ 2 від 12.01.2026р.,акт № 8097034412948 від 25.03.2026р.;в т.ч ПДВ-144,43.
Повна картка транзакції →0611070;2210;за продукцію призначену дляч відзначення та нагшородження (подарунки) ;договір №35 від 26.03.2026р,накладна №35 від 26.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2111;З/п за березень м-ць 2026; дог.№2909474829302247 вiд 10.03.15; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →3504010;2275; управлiння побутовими вiдходами (вивiз смiття);зг.акту про над. посл.№1 вiд 24.03.26р.;зг. дог.№2/3-26 вiд 13.01.26р.;з врах.ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №935016 вiд 24.03.2026р. ;в т.ч. ПДВ-136,68
Повна картка транзакції →*;101;20089686;;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за березень 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2111;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за березень 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611702;2230;За крупи,борошно; зг.дог.№63кр від 16.01.26р. накл.РН-0021922від 24.03.2026 р.в т.ч ПДВ-135,00.
Повна картка транзакції →7721010;2271;Вiдшкод.витрат за тепло зг.дог.№7-194-К вiд 26.08.22р.,дод.уг.№2 вiд 20.01.26р.;акт№101512 вiд 18.03.26р.;в т.ч ПДВ-134,21.
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водопост. за березень м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-03 вiд 20.03.26; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-133,86
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання згід. дог.№1 від 12.01.26р. акт№ 2 від 24.03.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2210-800,00;квіткова продукція для відзначення ювілейних дат згідно договору №13 від 23.03.2026р.,накладна № 13 від 23.03.2026 р.,без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;21728007;;ЄСВ ( 8,41%) нарах. на зарплату за березень 2026 р. перераховано повнiстю.(101 0611070 2120 ЄСВ ( 8,41%) нарах. на зарплату за березень 2026 р. перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0110160;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №3 від 24.03.2026р.;договір №1357403.04326218від 11.06.2025 рокута списки.
Повна картка транзакції →*;101;04051135;;04051135 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 -782,79 Єдиний внесок iз лiкарняних за березень 2026 року перераховано повнiстю(101 04051135 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 -782,79 Єдиний внесок iз лiкарняних за березень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150,2240,відшкодування за інформаційні послуги КЕП згідно авансового звіту №20 від 06.03.2026 р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За сухарі панірувальні; зг.дог.№5с від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0021963 від 24.03.2026 р.в т.ч ПДВ-130,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За інформаційні послуги КЕП "Комерційний";дог№759 вiд 20.03.26р.акта над.посл.№Ів-0000759 вiд 20.03.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →