Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
3504010;2274; За розподiл природного газу; акт №YVI00007012 вiд 23.03.2026; дог. №42DB13-12825-23/26-3 вiд 29.01.2026; ПДВ-251.69;
Повна картка транзакції →*;101;20097071;;0611035 2120 Єдиний соцiал.внесок 8,41% нарахов.на част.випл.заробiтн. плат.,вiдпус.,лiкарн.пед.працiв.iнвал.за березень 2026 року Пер.пов(101 0611035 2120 Єдиний соцiальний внесок 8,41% нарахований на част.випл.заробiтн. плат.,вiдпус.,лiкарн.пед.працiв.iнвал.за березень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;20097071;;0611025 2120 Єдиний соцiал. внесок 8,41% нарахов. на част.випл.заробiтн. плат.,вiдпус.,лiкарн.працiв.iнвал.за березень 2026 року Пер.пов.(101 0611025 2120 Єдиний соцiальний внесок 8,41% нарахований на част.випл.заробiтн. плат.,вiдпус.,лiкарн.працiв.iнвал.за березень 2026 рокуПерераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №4 вiд 31.12.2025 року, накладна №РН-0019931 вiд 24.03.2026року ;в т. ч. ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №4 вiд 31.12.2025 року, накладна №РН-0017433 вiд 24.03.2026року ;в т. ч. ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №25 вiд 28.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000834 вiд 23.02.2026 року ;в т.ч. ПДВ-249,54
Повна картка транзакції →*;101;20089686;;Єдиний соц.внесок нарах.на доплату педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi за березень 2026р.,8,41%;Перерах. повнiстю.(101 0611600,2120;Єдиний соц.внесок нарах.на доплату педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi за березень 2026р.,8,41%;Перерах.повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №25 вiд 28.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000705 вiд 16.02.2026 року ;в т.ч. ПДВ-244,87
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий-березень xxxxр.; перерах. повністю(101 Військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий-березень xxxxр.; перерах. повністю)
Повна картка транзакції →Поповнення ПК на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр.. Договір №08Сxxxx від 08.08.xxxxр.,відомість №xxxxPBxxxx від 26.03.26р..Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →*;101;43723542;;7721010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок 22% на вiдпустку за березень 2026р. Перераховано повнiстю(101 7721010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок 22% на вiдпустку за березень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;телекомунікаційні послуги за березень 2026;договір №13/26 від 21.01.2026,акт №03/13/26 від 26.03.2026 ;ПДВ-240,00.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної№1550 від 19.03.2026, дог.1/26х від 13.01.2026, в т.ч. ПДВ-450,23;;
Повна картка транзакції →0110150 2111 Аліменти утримані із заробітної плати за другу половину березня 2026р. Постанова №56757287 від 18.09.2018р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0110150 2111 Утримано борг із заробітної плати згідно Постанови ВП №76090568 від 11.11.2025р.-1422,25 грн.
Повна картка транзакції →лiкарнянi за березень xxxxр. Податки та збори перераховано повнiстю; Договiр вiд 16.09.xxxxр. №xxxx та вiдомiсть
Повна картка транзакції →*;101;38054707;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз заробітної плати та лікарняних за березень, вiдпускних за квітень 2026 року(101 3504010 2111 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз заробітної плати та лікарняних за березень, вiдпускних за квітень 2026 року, 1,5% Перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №23 вiд 15.01.2026р. накладна №294 вiд 20.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуги надання доступу до мережi Iнтернет у 2026р.; зг.акту над.пос. №3 вiд 26.03.26р дог.№152337 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ- 233,33 грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №23 вiд 15.01.2026р. накладна №232 вiд 13.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230-1400,00 ;за цукор;згідно накладної №№ 58 від 23.03.2026р. та договору №№ 58 від 23.03.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →2318420;2210;За канц.товари (конверти без марок); накл. №33 вiд 24.03.26.дог.№08 вiд 24.03.26.на вик.заход.рег.прогр.спр.iнформ.прост. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2272;за послуги з централізованого водопостачання за березень 2026 р.; зг.дог.№11/26 від 02.01.2026р; зг.акту №166 від 24.03.2026р;в т.ч ПДВ-232,72грн.
Повна картка транзакції →0611021,2111,Перерахування на СКР з/ти за березень 2026р.;Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;02311477;;сплата єдин соц внеску з бюдж устан iз гр вин за березень 2026р. зг акту пр-пер посл №3 вiд 27.03.2026р,дог ЦПХ№3 вiд 02.03.2026р; Пер повн(101 7721010 2120 22,0% сплата єдиного соц внеску з бюдж установ iз грош вин за березень 2026р. зг акту пр-пер посл №3 вiд 27.03.2026р,дог ЦПХ№3 вiд 02.03.2026р; Пер повн)
Повна картка транзакції →