Інфраструктура

*;101;44365544;11010100;податок на доходи з фізичних осіб утримано із заробітної плати за І половину червня 2026 року, перераховано повністю.(101 0611151 2111 податок на доходи фізичних осіб утримано із заробітної плати за І половину червня 2026 року, перераховано повністю.)

0611070;2240;послуги за користув.інтернетом;згідно договору №11342(26) від 21.01.2026 р. та акту №3 від 15.06.2026р.;без ПДВ.;

0611021;2240;За електронні комунікаційні послуги ;зг.дог.№221791 від 22.01.2026 та акту №б/н від 31.05.2026;в т. ч. ПДВ - 193,33грн

лiкарнянi за червень xxxxр податки та збори утримано та перераховано повнiстю;

*;101;38813548;;Єдин. соц. внесок на винагороду за виконані послуги(101 1216020 2610 Єдиний соціальни внесок на винагороду за виконані послуги з-но договору № 17 від 15.06.2026; акт вик. робіт 17/1від 17.06.2026)

1014030;2273; вiдшкод.ком.послуг по постачанню електроенергiї;зг.дог.№ 14 вiд 01.10.2021,д/у № 15 вiд 19.01.2026 та акту № 296 вiд 10.06.2026;без ПДВ.

*;101;xxxx;xxxx;Под.з доходів фіз.осіб із допомоги з ТВП за червень xxxx(101 Под.з доходів фіз.осіб із допомоги з ТВП за червень xxxx)

0118130,2240;За оренду автомобiля; акт надання послуг №РЕ00078 вiд 15.06.2026 р.договiр про оренду транспортного засобу №1 вiд 21.01.2026 р;ПДВ 166,67

*;101;38813548;11010100;Под. з дох. фіз. осіб із винагороди за виконані послуги(101 1216020 2610 Под. з дох. фіз. осіб із винагороди за виконані послуги з-но договору № 17 від 15.06.2026; акт наданих послуг17/1 від 17.06.2026)

0813102;2210;за придбання засобів гігієни (туалетного паперу, паперових рушників);накладна №24 від 17.06.2026р; договір №39 від 17.06.2026р.;без ПДВ.

0114030;2273;відшкод.витрат за електроенергію (с.Селище) за травень 2026 р.;Договір.№6 від 20.01.26р.. та Акт №10 від 17.06.2026 р.;без ПДВ.

1014060;2210;придбання матерiалiв для ремонту електромережi (гайка, шайба, болт, пас); зг. дог.№147 вiд 12.06.2026р.накл.№39 вiд 12.06.2026р.;без ПДВ;

0611021;2240;За електронні комунікаційні послуги ;зг.дог.№32-1335 від 15.01.2026 та акту №0500009200013352.5.2026 від 31.05.2026;в т. ч. ПДВ- 128.66 грн

1014060;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом ; накладна №258 від 17.06.2026р.;договір №258 від 17.06.2026р.;без ПДВ

0114030;2273;відшкод.витрат за електроенергію (с.Могилівка) за травень 2026 р.;Договір.№2 від 20.01.26р.. та Акт №12 від 17.06.2026 р.;безПДВ.

0611151;2273;; ;Відшкодування коштів на оплату електричної енергіі згідно дог. №2/1 від 26.01.26 та акта №15 від 11.06.2026 без ПДВ.

1014030;2273; вiдшкод.ком.послуг по постачанню електроенергiї;зг.дог.№ 12 вiд 01.10.2021,д/у № 13 вiд 19.01.2026 та акту № 299 вiд 10.06.2026;без ПДВ.

1210160;2273; відшкодування за електроенергію за травень;згідно договору Б/Н від 11.02.2026р.,згідно рахунку №БР-00000013 від 18.06.2026р.;без ПДВ.

0614060; 2111; Зарплата за першу половину червня 2026 року Податки та збори перераховані повністю; Відомість №28 від 17 червня 2026 року

*;101;02215147;;0614081 2111 вiйськовий збiр iз відпускних за червень 2026 року перераховано повнiстю(101 0614081 2111 вiйськовий збiр iз відпускних за червень 2026 року перераховано повнiстю)

*;101;43883081;;військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року(101 0611160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року, перераховано повністю)

*;101;41367685;;Сплата ЄСВ нарах. на відпускні за червень 2026 р. перераховано повністю(101 1014030 2120 Сплата ЄСВ нарах. на відпускні за червень 2026 р. перераховано повністю)

1014030;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за червень 2026;акт №242 від 17.06.2026р.; договір №050126 від 06.02.2026р.;в т.ч ПДВ-83,33.

*;101;xxxx;xxxx;військовий збір 5% із лікарняних за червень xxxxроку.(101 військовий збір із лікарняних за червень xxxxроку. Перераховано повністю)

0614060;2240;оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом; згідно з актом 06/18/26 від 16.06.2026 р. та договору №18\26від 22.01.2026 р.без ПДВ.