245,00 грн
0611141;2272;оплата за водопостачання у червні 2026р.; зг.дог.№23 від 22.01.2026р., зг. акт.№799 від 24.06.2026р.;в т.ч. ПДВ - 40,83 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611141;2272;оплата за водопостачання у червні 2026р.; зг.дог.№23 від 22.01.2026р., зг. акт.№799 від 24.06.2026р.;в т.ч. ПДВ - 40,83 грн.
Повна картка транзакції →0611080;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 23.06.2026р. №107 Дог.№158 вiд 23.06.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; дог №126 від 01.04.2026р. та накл.№30276 від 18.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №9/М вiд 10.03.2026року ДУ№1 від 22.06.2026року, накладна №ЦВ-1226 вiд 22.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021; 2230; оплата за продукцію тваринництва та супутню продукцію; зг.дог.№19 від 05.01.2026, зг.накладної №РН-0036883 від 22.06.2026 в т.ч ПДВ-40,50.
Повна картка транзакції →0611022;2230;за продукти харчування;згiдно з дог.№21 вiд 22,05,26р.та нак.1535 вiд 22.05.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №80/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002383 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;оплата за чай чорний; зг. дог.№14 від 26.01.2026р., накл.№РН-0001727 від 22.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 18.06.2026р. накладна №ЦВ-1294 вiд 18.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;За матеріали,будматеріали,інвентар, інструмети для проведення ремонтних робіт господарським способ;зг.накл. вiд 23.06.2026р.;№105 Дог.№157 вiд 23.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240 техн. обслуг. і рем. офісної техн. (заправ. картриджа) згідно дог.№76 від 09.03.2026р. згідно акта №0507 від 25.06.2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2210; За товар; згiд накл. вiд 23.06.2026р.№110 Договiр №160 вiд 23.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2210;за воду питну артезіанську "Вінні" зг.накл.359 від 24.06.2026р. до дог.№24 від 24.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 24.06.2026р.№289 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0003097 вiд 08.06.26р., дог. №916 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 240,00 За продукти харчування згідно накл №19 від 15.06.2026 зг дог92-26 від 25.05.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2240 - 240 за обслуговування оргтехніки згідно договору № 149 від 19.06.2026р та акта виконаних робіт № 0491 від 19.06.2026р без пдв
Повна картка транзакції →0611021;2210; за будівельні матеріали (клей монтажний); зг. накладної № 431 від 25. 06. 2026 р.; дог. № 59.4 від 22. 06. 2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За крупи в асортименті;зг.накладної №724 вiд 18.06.2026р.договiр №32/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 21724104 0611021 2120-237,42 єдиний соцiальний внесок на допомогу по тимчасовiй непрацездатностi за червень 2026р перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;26229119;;КПКВ 0611600, КЕКВ 2111, військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611600 КЕКВ 2111 військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →0611021 2275 Оплата експлуатаційних послуг (вивезення ТВП ) зг.дог.№3 від 07.01.2026р.акт №229 від 17.06.2026р.ПДВ-39,37 грн
Повна картка транзакції →0611070;2273;За розподіл електроенергії; згiдно акта вiд 24.06.2026р.№8094298329355 Договiр №ТО-133300/29 вiд 16.01.2026р.;ПДВ-39,15
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036924 Договір №47 вiд 11.02. .2026р.в т.ч ПДВ-38,97.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036866 Договір №47 вiд 11.02.2026р.в т.ч ПДВ-38,97.
Повна картка транзакції →