1 020,00 грн
*;131;04331834;;Сплата грошових зобовязань 0243710707(131 0110150,2800,сплата грошових зобовязань зг податкового повідомлення-рішення №0243710707 від 28.06.2024 р.)
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;131;04331834;;Сплата грошових зобовязань 0243710707(131 0110150,2800,сплата грошових зобовязань зг податкового повідомлення-рішення №0243710707 від 28.06.2024 р.)
Повна картка транзакції →*;101;20098515;;2318410 2610 Вiйськовий збiр 5% iз заробiтної плати за березень 2026 року Перераховано повнiстю(101 2318410 2610 Вiйськовий збiр 5% iз заробiтної плати за березень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0615012;2240;вiдшкодування вартості харчування на перiод проведення змагань за березень 2026р.;звiт про використання коштiв/електронних грошей №20 вiд 23.03.2026р., наказ №55 від 10.03.2026р., відом.№973
Повна картка транзакції →0615012;2240;вiдшкодування вартості харчування на перiод проведення змагань за березень 2026р.;звiт про використання коштiв/електронних грошей №18 вiд 23.03.2026р.., наказ №55 від 10.03.2026р., відом.№981
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги за ремонт штор; звіт про використання коштів/ електронних грошей,виданих на відрядження або під звіт №4 від13.03.2026р.Дог.№10 від 02.01.2014р
Повна картка транзакції →0615012;2240;вiдшкодування вартості харчування на перiод проведення змагань за березень 2026р.;звiт про використання коштiв/електронних грошей №19 вiд 23.03.2026р., наказ №55 від 10.03.2026р., відом.№982
Повна картка транзакції →0615012;2240;вiдшкодування вартості харчування на перiод проведення змагань за лютий 2026р.;звiт про використання коштiв/електронних грошей№12 вiд 23.03.2026р., наказ №37 від 16.02.2026 р., відом.№974
Повна картка транзакції →*;101;37908698;;101 3504010,2111,ВЗ iз премії за березень 2026(101 3504010,2111,ВЗ iз премії за березень 2026)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за господарчі товари (рукавиціскотч,замок ,держак,лопата,рукавиці); дог №17 від 19.03.2026р., нак №17 від 19.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150,2210,За господарські товари,згідно дог.№ 32 від 10.03.2026р. та накл.№ ФОП-01 від 17.03.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2800;Відшкодування витрат за перереєстрацію ТЗ з видачею свідоцтва про реєстрацію та без видачі НЗ; відповідно до звіту про викор. коштів від 12.03.2026 № 1;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx реєстрацiйнi внески. ЗУ"Про ор.держ.та ком.майна"№157-IХвiд03.10.19.Стр.спл.31.03.xxxx. Перераховано повн.(101 xxxx xxxx реєстрацiйнi внески. ЗУ"Про ор.держ.та ком.майна"№157-IХвiд03.10.19.Стр.спл.31.03.xxxx. Перераховано повн.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx реєстрацiйнi внески. ЗУ"Про ор.держ.та ком.майна"№157-IХвiд03.10.19.Стр.спл.31.03.xxxx. Перераховано повн.(101 xxxx xxxx реєстрацiйнi внески. ЗУ"Про ор.держ.та ком.майна"№157-IХвiд03.10.19.Стр.спл.31.03.xxxx. Перераховано повн.)
Повна картка транзакції →0611091;2240;За електороннi комунiкацiйнi послуги ;згiдно акту №49 вiд 17.02.2026р. до договору №21874 вiд 14.01.2026р.В т.ч.ПДВ-143,33.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За щітку для приб., мітлу, вінник, савок. згід. дог.№16від 24.03.26р. нак.№4 від 24.03.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615041;2210;за трос Д4;договір №3102 від 26.03.2026р,накладна №ATSД003102 від 26.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615012;2240;вiдшкодування вартості харчування на перiод проведення змагань за лютий 2026р.;звiт про використання коштiв/електронних грошей№13 вiд 23.03.2026р., наказ №23 від 10.02.2026р., відом.№979
Повна картка транзакції →0611025;2210;Вiдшкодування коштiв за придбання скоби такел.,пружини до батута;згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №16 вiд 23.03.2026 року, договiр №197 вiд 04.04.2024 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходiв фiзичних осiб утрим.iз лiкарняних за березень xxxxр..Перер. до бюд.повн.кодxxxx(101 Податок з доходiв фiзичних осiб утрим.iз лiкарняних за березень xxxxр..Перер. до бюд.повн.кодxxxx)
Повна картка транзакції →0110150;2210;За товари ;згідно накладної № ФОП-000083 від 23.03.2026р. дог. № 28 від 23.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615012;2240;вiдшкодування вартості харчування на перiод проведення змагань за березень 2026р.;звiт про використання коштiв/електронних грошей №16 вiд 23.03.2026р., наказ №52 від 06.03.2026р., відом.№976
Повна картка транзакції →3504010;КЕКВ 2210;за вивіску фасадну зг.дог 9-2026 вiд 23.03.2026 нак. 231 вiд 23.03.2026 без ПДВ пер. повн.
Повна картка транзакції →3504010; 2210 за табличку 80*60 зг. дог.№14 від 13.03.2026р. згід. накл.№РН-0000074 від 17.03.26р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2210;Вiдшкодування коштiв за придбання ручк.для двер.,замок,дюбел.;згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданихна вiдрядження або пiд звiт №11 вiд 17.03.2026 року, договiр №197 вiд 04.04.2024 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отриману паяльну лампу ;зг.дог.№33 від 17.03.2026р.,нак.№43 вiд 18.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →