Управління

xxxx;xxxx;за фрукти;зг. накл.993 вiд 02.06.26 та дог.12/Б вiд 31.03.26;без ПДВ;

*;101;37798840;;3504010 2111 Військовий збір, утрим. із зарплати за час відпустки та грош.допом. за липень 2026 р. Перераховано повністю(101 3504010 2111 Військовий збір, утрим. із зарплати за час відпустки та грош.допом. за липень 2026 р. Перераховано повністю)

0611091;2230;За продукти харчування; договiр №01/04 вiд 01.04.26, накладна №481 вiд 11.06.26; Без ПДВ

*;101;xxxx;;Под на доходи з фізичних осіб утрим із доп по тимч непрац за червень xxxx р перераховано повністю(101 Под на доходи з фізичних осіб утрим із доп по тимч непрац за червень xxxx р перераховано повністю)

7721010;2272;Вiдшк за водопост за червень 26р; Вiдшкод зг акту-рах 103214 вiд 18.06.26р, дог 7-12-К вiд 31.01.22р, д/у 63 вiд 18.06.26;ПДВ-205,00.

0110150;2271;відшкодув.витрат з теплопостачання.;зг.дог.26022021 від 26.02.2021р.,дод.уг.№6 від 28.01.2026р., акт № ОУ-0000060 від 18.06.2026;в т.ч. ПДВ-203,27;

0110150;2800;03333618;відшкод.судового збору згідно рішення Вінницького окружн.адміністративн. суду від 23.04.2026р у справі №120/18046/25;

xxxx;xxxx;за чай;зг. накл.xxxx вiд 09.06.26 та дог. 18/Б вiд 17.04.26;без ПДВ;

0110150 2240 оплата за послуги по заправці та відновленні катриджів;зг.дог.№6 від 21.01.2026р. та акт.№ОУ-0003151 від 22.06.2026р.без ПДВ.

3504010 2240 за технічне обслуговування системи протипожежного захисту; договір №01.01.26-ТО/04-26 від 21.01.2026 р. та акт над. пос. № 213 від 25.05.2026р.; в т.ч. ПДВ - 200,00 грн.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №55 вiд 20.04.2026р. накладна №492 вiд 22.06.2026р.;без ПДВ

*;101;37957640;;2111 Військовий збір 5% утриманий з грошової допомоги та відпускних за червень- липень 2026 року(101 3504010 2111 Військовий збір 5% утриманий з грошової допомоги та відпускних за червень- липень 2026 року)

*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз допомоги по ТВП за червень xxxx р. Перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз допомоги по ТВП за червень xxxx р. Перераховано повнiстю)

2507110;2272;за водовiдведення-дод.нарах. 20%стiчних вод;зг. акта В0-00022175/3 вiд 21.05.26 та дог.877(К) вiд 17.02.26;в т.ч.ПДВ 193,78;

7721010; 2240;вiдшкод за послуги з охорони майна ;акт викон робiт№11 вiд 23.06.26р. та договору №04/2026 вiд 04.03.26р;без ПДВ;

*;101;xxxx;;xxxx Чернівецька селищна рада військовий збір 5% із лікарняних за травень-червень xxxxр перераховано повністю.(101 військовий збір 5% із лікарняних за травень-червень xxxxр перераховано повністю.)

0611010;2230; за продукти харчування; договір №39 вiд 27.03.2026р. накладна №232 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ

0611021;2240 ;за послуги цiлодобового стеження та тех.обслуговування системи пожежного захисту ;згiдно акта №2943 вiд 16.06.026р, дог.№2/26вiд 26.01.26р; ПДВ-190,00грн.

2507110;2230;за печиво;зг.накл.VNN005949221 вiд 05.06.26 та дог.798 вiд 08.01.26;в т.ч.ПДВ 190,00;

0110150; 2210; канцтовари ; накл.№РН-0004474 від 18.06.2026 дог.№4474 від 18.06.2026;без ПДВ.

xxxx;xxxx;за мед;зг. накл.xxxx вiд 16.06.26 та дог.11/Б вiд 31.03.26;без ПДВ;

0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за червень 2026 р;зг.реєстру звітів про використ.коштів/ел.грошей,вид.на відрядж.або під звіт № 6/2 від 22.06.2026 р

*;101;34422134;;Сплата єдиного соц. внес. нарах на розрахункові 2026р .перераховано повнiстю.(101 0210150 2120 Сплата єдиного соц. внес. нарах на розрахункові 2026р .перераховано повнiстю.)

0417010;2272;за водопостачання та водовідведення у 1 кварталі 2026 (Томашпіль);Акт-рах.№3 від 22.06.2026р.,Дог.№27від 06.03.2026р.; Без ПДВ.

0611010;2230-1080,00;за яйця курячі;згідно накладної№ 129 від 11.06.2026р. та договору № 129 від 11.06.2026р.;без ПДВ;;;