770,99 грн
0913111;2240; оплата послуг телефонного зв`язку; зг. дог. №15906 вiд 23.01.2026р.,та рах.-акту №0500009200159062.5.2026 вiд 31.05.2026р.; ут.ч. ПДВ-128.50
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0913111;2240; оплата послуг телефонного зв`язку; зг. дог. №15906 вiд 23.01.2026р.,та рах.-акту №0500009200159062.5.2026 вiд 31.05.2026р.; ут.ч. ПДВ-128.50
Повна картка транзакції →0813241;2240;за телекомунікаційні послуги в квітні-травні 2026 р.;договір№0504004270002422/26 від 24.04.2026р.,акт№0504004270002422.5.2026.від 31.05.2026р.в т.ч.ПДВ-128,33
Повна картка транзакції →0813033;2730;Пільг.проїзд автом.транспор.особам з інвал.І гр.по зору;Ріш.№1492 60 сесії 8 скл.від 29.07.25р; за 06.26р.;з-но сп.№108;зв.реєстр 01 від 15.06.26р.
Повна картка транзакції →0913111;2230;за картоплю; зг. дог. №100 вiд 18.03.2026р та вид. накл. №76 вiд 10.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0913111;2230;за картоплю; зг. дог. №100 вiд 18.03.2026р та вид. накл. №38 вiд 01.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0913111;2230;за хлiбопродукти; зг. дог. №250 вiд 20.01.2026 р. та вид. накл. № РМ-0371677 вiд 04.06.2026р.; ПДВ - 119.80
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги (абонентська плата за доступ до мережі Інтернет); акт №165412/06.2026/01 від 15.06.2026 року ;договір №165412 від 23.01.2026року; ПДВ-116,67;
Повна картка транзакції →0913111;2210;за воду питну; зг. дог. №4/26Л вiд 09.03.2026р та вид. накл. № ВН-0000501 вiд 22.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№13835 від 15.06.2026р.,дог№49 від 27.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43980164;;0813193 2111 військовий збір утримано із зарплати за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813193 2111 військовий збір утримано із зарплати за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за червень 2026р Нараховано та перераховано повністю(101 0813121 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за червень 2026р Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813241;2273;послуги з розподілу е/енергії за травень 2026р.;акт №8094297683026 від 04.06.2026 р.;Дог№ ЖМ-120401-А від 05.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-105,76
Повна картка транзакції →0813121;2230; за оцет договір №76 від 11 06.2026 р.накладна №63 від 11.06.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0913111;2210;за воду питну; зг. дог. №4/26Л вiд 09.03.2026р та вид. накл. № ВН-0000539 вiд 02.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813241;2240;за послуги зв`язку Вінсітінет (інтернет);акт№OY-000006 від04.06.2026р.;Дог №VN64 від 22.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;водовідв.(Чечельник)04-05.xxxx зг.Дог.№189 від 04.05.xxxxр., рах.№259,акт№6від29.05.xxxx ПДВ 95,50 грн.
Повна картка транзакції →0913111;2230;за хлiбопродукти; зг. дог. №250 вiд 20.01.2026 р. та вид. накл. № РМ-0372648 вiд 08.06.2026р.; ПДВ - 94.40
Повна картка транзакції →0813121;2210;за придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом договір №83 від 11.06.2026р.накладна № 203 від 11.06.2026р.без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813121 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0813121 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за надання доступу до мережі Інтернет;з-но акту №60929 від 12.06.2026р.;з-но договору №279525 від 21.01.26р.;ПДВ-91,50 грн.
Повна картка транзакції →0913111;2230;за борошно зг. дог. №1504 вiд 15.04.2026р та вид. накл. №Бас-0000288 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;24900688;11011000;0813104 2111 Військовий збір із розрахункових за червень 2026 року(101 0813104 2111 Військовий збір із розрахункових за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0913111;2230;за хлiбопродукти; зг. дог. №250 вiд 20.01.2026 р. та вид. накл. № РМ-0372115 вiд 06.06.2026р.; ПДВ - 83.05
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкод. за розподiл електроен.за травень 2026р.;Погребище;зг. дог.№1 вiд 20.01.2026 р.,акт №20 вiд 16.06.2026 р.; в т.ч. ПДВ 81,73;
Повна картка транзакції →0910160;2210;канцтовари (папка-вуса А4 пластикова);дог.№237 від 15.06.2026р., накладна №Мар00000268 від 15.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →