Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiзичних осiб iз матеріальнох допомоги з ТН за березень xxxx р.(*;101;xxxx; КЕКВ xxxx-310,38. Податок з доходiв фiзичних осiб iз матеріальної допомоги з ТН за березень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →2710160;2272;за розподіо води;дог.№ 18 від 23.02.2026 ;акт № 490 від 07.04.2026;в т.ч. ПДВ - 51,62 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2250 відшкодування коштів на відрядження за квітень 2026 року,згідно звіту про використання коштів на відрядження №5 вiд 08.04.2026р.
Повна картка транзакції →0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту №10 від 20.03.2026 року.
Повна картка транзакції →0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту №16 від 24.03.2026 року.
Повна картка транзакції →0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту № 12 від 23.03.2026 року.
Повна картка транзакції →0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту № 14 від 23.03.2026 року.
Повна картка транзакції →0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту № 15 від 24.03.2026 року.
Повна картка транзакції →0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту № 13 від 23.03.2026 року.
Повна картка транзакції →0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту №11 від 23.03.2026 року.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00016670 вiд 31.03.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00016461 вiд 30.03.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611702;2230;За сухарі панірувальні; зг.дог.№5с від 16.01.2026 р. зг. накл..№РН-0027091 від 07.04.2026р.в т.ч ПДВ-47,50.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;дог.№ 30 від 06.04.2026р.,накл. № 13859 від 06.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611702;2230;За спеції різні; зг.дог.№3сп від 16.01.2026 р. зг. накл..№РН-0027134 від 07.04.2026р.в т.ч ПДВ-45,50.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-0026999 від 07.04.26 р.в т.ч ПДВ-45,00.
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріал. для проведення ремонтних робіт господар.способом;дог.№44 від 07.04.2026р.;накл.№39 від 07.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За какао; зг. дог.№6к від 16.01.26р. нак.№РН-0027016 від 07.04.26р.в т.ч ПДВ-44,80.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00015932 вiд 27.03.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2112 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних з грошового забезпечення за квiтень 2026р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2112 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних з грошового забезпечення за квiтень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО iз лiкарняних за 03/xxxxр.,перераховано повністю(101 ПДФО iз лiкарняних за 03/xxxxр.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001469 вiд 30.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-39,90
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00015934 вiд 27.03.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00016672 вiд 31.03.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →