1 752,07 грн
0110150; 2240; плата за послуги чистака каналізації зг. дог №45 вiд 07.04.2025 зг.Акта №45 вiд 08.04.2026р. в тч. ПДВ 292,01грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150; 2240; плата за послуги чистака каналізації зг. дог №45 вiд 07.04.2025 зг.Акта №45 вiд 08.04.2026р. в тч. ПДВ 292,01грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №21 вiд 08.01.2026р. накладна №202 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44023142;11011000;Військовий збір із заробітної плати за першу половину квітня 2026р.(101 КПКВ 3110160 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину квітня 2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги провайдеів, електронні комунікаційні послуги;дог.№ 41 від 25.02.2026 акт № 292.3.2026 від 31.03.2026;в т.ч. ПДВ - 287,92 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №1 вiд 31.12.2025 року. накладна №8949 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 05.01.2026р. накладна №579 вiд 31.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0212111;2610;медикаменти(2220)джгут венозний ;накл.№ВЛМ-000140 вiд 06.04.26 зг.дог.72/2026 вiд 06.04.26.р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуги зв_язку за березень 2026року; Рахунок-акт №0500009200020932.3.2026 вiд 31.03.2026р., договiр №0500009200020932 вiд 05.02.2026р; в т.ч.ПДВ-279,36грн.
Повна картка транзакції →0210150;2210; за придбання миючих та дезинфікуючих засобів; накл. № 91 вiд 06.04.2026 р , дог № 59 вiд 02.04.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;04328565 0118130 2120 Єдиний внесок 22 % нарахован. на заробітну плату за 1 половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 04328565 0118130 2120 Єдиний внесок 22 % нарахован. на заробітну плату за 1 половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001460 вiд 30.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-271,32
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.сало;накладна №1914 вiд 06.04.2026р.;дог.№16 вiд 29.01.2026р.;втч ПДВ 270,00;;
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компенсаційні виплати фіз.особам, які надають соц.послуги;згідно відомості №3 від 06.04.2026р,дог№12618000002 від19.06.2012р.,vf011324227302502240432621809.
Повна картка транзакції →0110150 2111 розрахункові за квітень 2026 року податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №25 вiд 28.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001472 вiд 30.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-265,93
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За послуги зв`язку; зг. рахунку-акту №0502003220001652 від 07.04.2026 р. дог. №0502003220001652 від 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ- 265,68 грн.
Повна картка транзакції →*;101;03363988;;ЄСВ на вiдпускнi за квiтень 2026 р 22 % Перерах повнiстю(101;1310160; 2120; ЄСВ на вiдпускнi за квiтень 2026 р 22 % Перерах повнiстю)
Повна картка транзакції →0611070;2272;за водовідведення та абонентське обслуговування за березень 2026; договір №41/1 вiд 16.02.2026р ,акт №41/1-03 вiд 01.04.2026р.;ПДВ-265,00
Повна картка транзакції →*;101;43958249;;3710160 2111 військовий збір із зарплати за першу половину квітня 2026 року, перераховано повністю;(101 3710160 2111 військовий збір із зарплати за першу половину квітня 2026 року, перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0110150;2210;закуп.санітарно-гігієнічних товарів(паперові рушники,туал.папір);дог.№ 77 від 06.04.2026 накл. №25 від 06.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001467 вiд 30.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-261,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001461 вiд 30.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-261,00
Повна картка транзакції →0611702;2230;За оброблені овочі та фрукти згід.дог.№8 Оф від 16.01.26р. нак..№РН-0027099 від 07.04.2026р.в т.ч ПДВ-257,60.
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування орг.техніки (технічне обслуговування БФП Canon IR2016);дог.№ 60 вiд 07.04.2026р.,акт № СП-1099 вiд 07.04.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →3710180;2240;За інформаційні послуги; Договір №7 від 14.01.2026р.;акт №36 від 08.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →