Освіта

0611101;2282; за сир твердий "Український" згiдно накладної №83056 вiд 26.05.26р.договiр №5/1 вiд 26.01.26р.,в т.ч.ПДВ-92,71.

*;101;26228982;;нараховано єд.соц.внесок на відпускні за червень 2026р.(101 0611031 2120 нараховано єдиний соціальний внесок на відпускні за червень 2026 р.;перераховано повністю.)

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001814 Договір №37 вiд 30.01.2026р.,без ПДВ.

xxxx ;xxxx;за запчастини до автомобіля ; Накладна 39 вiд 22.06.xxxx Договiр 169 вiд 04.06.xxxx.без-ПДВ.

0611010;2210;Редуктор до мотокосид.26мм ; договір№ 32 вiд 15.06.2026;накладна №305 від 22.06.2026; без ПДВ.

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036920 Договір №28 вiд 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-91,60.

0615033;2240;послуги оренди нежитлових примiщень;акт-рах.№103230 вiд 18.06.2026 р., дог.№7-22 вiд 25.01.2022 р., дод.угода №10 вiд 23.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ-91,48

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036917 Договір №40 вiд 06.02.2026р..в т.ч ПДВ-91,27.

Лiкарнянi за 06.xxxxр.зг.дог.№xxxx вiд 07.09.xxxxр.та списку;Податки та внески перерах. повнiстю.

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №90/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002364 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ

0611023;2210 ;За запаснi частини,мастила i матерiали для проведення поточного ремонту автомобiлiв ;згiдно накладної №147 вiд 12.05.2026 р.договiр №10 вiд 17.06.2026 р. ;без ПДВ.

0611091;2730;перерахування щорiчної матерiальної допомоги дiтям-сиротам ;зг. нак. №53- к/тр вiд 24.06.2026р.; для зарахування на карт.рах.

0611010;2230;25010100;за продукти харчування згідно договору № 22 від 13.01.2026 року та накладної № 14435 від 22.06.2026 року; без ПДВ;

0611702;2230;м`ясо свинини ; накладна 113968 від 22.06.2026,дог № 4 від 04.03.2026р;у т. ч. ПДВ--90,06;

0611010;2230;Перераховані кошти за крупи;накл.№ЛИ0001870 від 23.06.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;

0611010,2230,за хлібобулочні вироби зг.накл.№31125 від 26.06.2026р. та дог.№125 від 22.06.2026р.; без ПДВ.

0611010;2240;За послуги інтернет-зв`язку за червень 2026; Договір № В298 від 16.01.2026 та Акт №1054 від 25.06.2026 без ПДВ

0611010 2210- 540,00 придб. матер. для рем.ел.мереж (лампа LED) зг. накл. № 54 від 18.06.2026р. зг. дог.№ 54 від 18.06.2026 р. без ПДВ.

0611010;2240;оплата за послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом; Акт №10 від 24.06.2026 року; дог № В322 від 01.01.2026 року; без ПДВ;

0611021;2230;за картоплю накладна №9560 від 31.03.2026р.,договір №21 від 31.03.2026р; в т. ч. ПДВ-90,00;

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0034411 вiд 01.06.26р., дог. №1015 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-89,99.

0611021;2273; За розп.ел.енергії за червень 2026р; дог № КО-135300 від 27.01.2026 , акт № 8096284219698 вiд 23.06.2026 ; втч ПДВ-89,40

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 12.06.26р., дог. №450 вiд 20.01.26р.,д.у. №б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.

0611010;2273;За розподiл електроенергiї за червень 2026р.;згiдно акту №3378 вiд 25.06.2026р. згiдно договору №ЕЕЦ20010103337820 вiд 03.02.2020р.та додаткової угоди № 13 вiд 23.03.2026р.;В т.ч. ПДВ- 89.27 грн.;..

0615031;2272;За водовідведення;згідно акту №968/1 від 23.06.2026 р., договір №13 від 09.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-89,23