300,00 грн
ПлатникВідділ ОКМС Уланівської с/рЄДРПОУ 44008119
→
ОдержувачМельничук Олена АнатоліївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021;2730;виплата одноразової винагороди;на картрахунок Мельничук О.А.;ПІН клієнта 3413806128.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2730;виплата одноразової винагороди;на картрахунок Мельничук О.А.;ПІН клієнта 3413806128.
Повна картка транзакції →0611010 2230 300,00 За продукти харчування зг накл 19 від 08.06.2026 зг дог84-26 від 28.05.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0610160;2250; Відрядження; згідно авансового звіту № 24 від 08.06.2026р. Іванкова О.В.; Перерах. повністю.
Повна картка транзакції →0611021;2240 - 300,00 грн.; за проведення щоденного контролю технiчного стану автобуса згiдно акту №32 вiд 05.06.2026 р. та договору №9 вiд21.01.2026 р. в т.ч ПДВ-50,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 17 від 09.01.2026 року та накладної № Рем-0002592 від 02.06.2026року; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; зг.дог.№13 від 23.02.2026р.;зг. нак.№НБ000036150 від 28.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 за яйця. зг.дог.№40 від 27.04.2026р.видатк. наклад. №НБ000036185 від 08.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За Яйце куряче зг.Дог.№60 від 08.06.2026р: зг.Нак.№НБ000036181 від 08.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; хлiб; зг. накл.№6446 вiд 05.06.2026; та дог.№3 вiд 05.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611031 2111 Військовий збір із лікарняних за червень 2026р(101 0611031 2111 Військовий збір із лікарняних за червень 2026р)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2172 від 09.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2111; профспілкові внески із відпускних за червень 2026р.; Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП у червнi xxxxр. Перерах.повн.(101 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП у червнi xxxxр. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 xxxx, Податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за травень xxxx Перерах.повнiстю;;;(101 xxxx, Податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за травень xxxx Перерах.повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0611021;2210;оплата за придбання миючих засобів;згiдно договору №356 вiд 08.06.2026 р.;накладна №БР-0000356 вiд 08.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір з матеріального забезпечення з ТВП ЗО за травень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Військовий збір з матеріального забезпечення з ТВП ЗО за травень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр.чай;зг.накл.№312 від 04.06.2026 р. Дог. №207 від 04.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходiв найманих працiвникiв iз лiкарняних за травень місяць xxxxр.(101 податок з доходiв найманих працiвникiв iз лiкарняних за травень місяць xxxxр.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx податок на доходи з фiзичних осiб утримано з лiкарняних за травень xxxx року та перераховано повнiстю(101 xxxx податок на доходи з фiзичних осiб утримано з лiкарняних за травень xxxx року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 2 від 02.01.2026 накладна № РМ-0371427 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 42,36 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; договір №3 від 19.01.2026, накладна №1221433 від 08.06.2026;в т.ч ПДВ-42,10 .;
Повна картка транзакції →*;101;26220420;;Єдиний внесок 8,41%(101 0611021;2120; Єдиний внесок 8,41% нараховано на суму заробітньої плати за першу половину червня 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0611021;2111; перераховані профвнески з відпускних за червень 2026 року; всі внески утримані та перераховані;
Повна картка транзакції →0611031 2111 профвнески утрим.iз зарплати за червень 2026р.при звiльнен 1%;сплачено повнiстю.
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуги звязку за травень 2026р.;договір №6 від 26.02.2026р. ,акт 429/429265058 від 01.06.2026р;ПДВ-40,72
Повна картка транзакції →