400,00 грн
0611021;2730;виплата одноразової винагороди;на картрахунок Іщук Н.В.;ПІН клієнта 2829312920.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2730;виплата одноразової винагороди;на картрахунок Іщук Н.В.;ПІН клієнта 2829312920.
Повна картка транзакції →0611010 2230 400,00 За продукти харчування зг накл 15 від 08.06.2026 зг дог66-26 від 21.04.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; зг.дог.№38 від 28.05.2026р.;зг. нак.№СМ000163542 від 28.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 2 від 02.01.2026 накладна № РМ-0371120 від 02.06.2026;в т.ч. ПДВ - 65,90 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. дог. №01-06 від 26.01.2026р; Накладна №15939 від 01.06.2026р.; в т ч ПДВ 20% 65,65грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;Опл. за телекомунікаційні послуги;акт№ 0500009200004972.5.2026 вiд 31.05.26;дог.№ 0500009200004972 вiд 14.01.2026 р.; в.т.ч.ПДВ- 65,54 грн
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; зг.дог.№13 від 23.02.2026р.;зг. нак.№НБ000036146 від 28.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 390,00 За продукти харчування зг накл 14 від 08.06.2026 зг дог72-26 від 30.04.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2273;оплата реактивної електроенергії згідно акту №2096784015030 від 31.05.2026р. та договору № ТЕ-313203(а) від 19.01.2026р.в т.ч ПДВ-64,99.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; зг.дог.№39 від 28.05.2026р.;зг. нак.№СМ000163543 від 28.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx року(101 Вiйськовий збiр 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності працівників ЛІЦЕЮ №7 М. ГАЙСИН за травень xxxx рік Заява-розрахунок №xxxx-xxxx-36 від 05.06.xxxx року Податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2275;за послуги вивезення сміття згідно акта № 635 від 25.05.2026 року та договору №10 від 21.01.2026 року; в т.ч ПДВ-63,67грн.
Повна картка транзакції →0611010;2275;за вивіз сміття зг.договору№9 від 14.01.2026,акт№710 від 09.06.2026;ID UA-2026-01-15-007328-а;в т.ч ПДВ-63,67
Повна картка транзакції →0611021;2210-380,64 грн; за документи про освiту згідно накладної №379 вiд 04.06.2026р та дог№270/Д вiд 04.06.2025; КЕКД25010100 втч ПДВ-63,44рн;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;25010100;за продукти харчування згідно договору № 19 від 09.01.2026 року та накладної № Рем-0002595 від 02.06.2026року; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; зг. дог. №15 від 07.05.2026 р. та накл. №Дрю-0002641 від 05.06.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 0611021 КЕКВ 2111- 363,46грн.перераховано ПДФО з відпускних за червень 2026 р.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№23-П від 14.01.2026р. №1233313 від 29.05.2026рВ т.ч. ПДВ-60,11 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;продукти харчування (сухофрукти);зг.дог №20 вiд 30.01.2026р. та накл. №Сто-0001959 вiд 02.06.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611031;2111;Профспілкові внески у червні 2026р.утримано і перераховано повністю; дог.№9 від 01.02.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0611021;2230;продукти харчування (молоко згущене);зг.дог №45 вiд 30.01.2026р. та накл. №ФОП-00002133 вiд 01.06.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0614060;2240; оплата послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом;зг. дог. 060126/2240/5 від 26.01.26 р., зг. акту виконаних робіт №513 від 2.06.26 р.;зг.п.п.2п.ПКМУ590;ПДВ-58,33;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; хлiб; зг. накл.№6482 вiд 08.06.2026; та дог.№3 вiд 05.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв зi страх. для над. мат. забезпеч.з ТВП ЗО за травень xxxx р. перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв зi страх. для над. мат. забезпеч.з ТВП ЗО за травень xxxx р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 17 від 09.01.2026 накладна № РН-0040444 від 13.05.2026;в т.ч. ПДВ - 57,00 грн.
Повна картка транзакції →