Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;КЕКВ2240-1947,64; за роботу трактора МТЗ -82 зг.догов. № 239 вiд 08.06.2026р, акт №329 вiд 08.06.2026р; в т.ч. ПДВ -324,61 грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210; за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом ;договір №006859 від 02.06.2026р , накладна №ATSД006859 від 02.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →допомога по тимчасовiй втратi працездатностi за травень xxxx, податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 157 від 27.01.2026 накладна № ЛИ0001670 від 01.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ 2273;Плата за перетікання реактивної електричної енергії згідно договору №ПО-133300/26 від 26.01.2026 р. та акту №5 від 05.06.2026 р. ПДВ - 313,04 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Профспілкові внески у червні 2026р.утримано і перераховано повністю; дог.№9 від 01.02.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282- за овочі зг. накл. №448 вiд 09.06.2026 р. зг. дог. №27/01/2026-1 вiд 27.01.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з профілактичних дослідж. на носійство збудників хвороб зг. акт.№328/2 від 08.06.2026р.,дог.№123/2 від 14.05.2026р.;UA-2026-05-14-003302-a; в т.ч ПДВ - 301,54 грн. 25010100
Повна картка транзакції →2201160 2282 за оплату послуги інтернет провайдера за користування інтернетом; акт №524 від 09.06.2026 р., дог.№РП080118 від 28.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ- 300 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210; за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом ( відсів, пісок);договір №007160 від 02.06.2026р , накладна №ATSД007160 від 02.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 12 від 07.01.2026 накладна № 1150 від 01.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 6 від 05.01.2026 накладна № ЦХЕБ0002452 від 04.06.2026;в т.ч. ПДВ - 295,33 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за овочі та фрукти зг.дог.№71 від 11.05.2026р.видатк. наклад. №СМ000187411 від 08.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Придб.матеріалів для провед. ремонт. робіт госп.способом. По дог.№26 від 05.06.2026 р. та накл.№ІГ-0000049 від 09.06.2026 р.UA-2026-06-07-000396-а без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 Військовий збір з відпускних у 06.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 Військовий збір з відпускних у 06.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2274; розп. прир. газу; зг. акта №7622 вiд 09.06.2026; та дог. №VN-01FB-00007-0724/3 вiд 13.01.2026; в т. ч. ПДВ-283,83
Повна картка транзакції →0611010 2230 1700,00 За продукти харчування зг накл 17 від 08.06.2026 зг дог10-26 від 09.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 05.06.26р., дог. №398 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-282,24.
Повна картка транзакції →0611010 2230 1685,00 За продукти харчування зг накл 13 від 08.06.2026 зг дог58-26 від 02.04.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →101 Військовий збір із лікарняних за ІIпол. травня xxxxроку. Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утр.з вiдпускних у 06.26р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утр.з вiдпускних у 06.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;25010100;за продукти харчування згідно договору № 5 від 09.01.2026року та накладної №BG-0003998/ТГ від 01.06.2026 року;в т.чПДВ-273,00грн.
Повна картка транзакції →;0611010;2230;за продукти харчування;згідно накладної №16331 від 08.06.2026 р.,договір №5 від 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-268,84;
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611600 2111 військовий збір із відпускних у червні 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1015031;2111;Профвнески утримано із зарплати за 1 половину червня 2026р. Перераховано повністю. Строк оплати 13.06.2026р.
Повна картка транзакції →