1 895,02 грн
ПлатникВінницький ОЦЗЄДРПОУ 05392714
→
ОдержувачАкціонерне товариство "Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 00130694
xxxx;перет.реакт.ен.12.xxxx зг.Дог.№720/25/413 від 26.12.xxxxр., рах.№12/Рвід 08.01.xxxx ПДВ 315,84 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
xxxx;перет.реакт.ен.12.xxxx зг.Дог.№720/25/413 від 26.12.xxxxр., рах.№12/Рвід 08.01.xxxx ПДВ 315,84 грн.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 12 вiд 23.01.26р та договору №7 вiд 15.01.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 10 вiд 23.01.26р та договору №6 вiд 15.01.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;подат.з доходів фізичних осіб із лікарняного листа за січень xxxx року пер.повн.(101 подат.з доходів фізичних осіб із лікарняного листа за січень xxxx року пер.повн.)
Повна картка транзакції →0813121;2210; придбання пально-мастильних матеріалів; накладна №174 від 23.01.2026р.; договір №41 т від 23.01.2026р.; в т.ч.ПДВ- 279,75.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за йогурт;накладна№Дра-0000063 вiд 22.01.2026р.,договiр №5 вiд 14.01.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за крупи;накладна№Дра-0000069 вiд 22.01.2026р.,договiр №6 вiд 14.01.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за сiчень xxxx р.; Податки та збори перераховано повнiстю; Договiр вiд 01.01.xxxxр. №08Сxxxx та списки.
Повна картка транзакції →0813121;2111; Погашення заборгован. зг постанови ВП №68376211 вiд 02.09.24р. утримання iз заробiтної плати за сiчень 2026р. з Крушевської Валентини Iванiвни
Повна картка транзакції →0813180; 2730; надання пільг населенню на оплату ЖКП; згiдно реєстру №1 вiд 26.01.2026 р.; звед. список виплат №2 від 26.01.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;(101 податок на доходи з фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →xxxx;перет.реакт.ен.на02.xxxx зг.Дог.№720/26/448 від 18.12.xxxxр., рах.№12-ПО/Рвід 08.01.xxxx ПДВ 242,48 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2230;за ковбасу; згідно договору №21 від 14.01.2026 р. та накладна №20 від 26.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2230;за цибулю; згідно договору №14 від 14.01.2026 р. та накладна №19 від 26.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;40930393;;КУ Центр надання соцпослуг 40930393(101 0113193 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за сiчень 2026 року утриманий та перерахований повнiстю)
Повна картка транзакції →0813241;2240;за послуги по пожежному спостереженню;згідно акту №БГ-0000227 від 19.01.2026, договору №679/ПС від 09.01.2026;ПДВ-223,33.
Повна картка транзакції →*;101;44554337;;Військовий збір із зарплати за січень м-ць 2026 року. Перараховано повністю.(101 0910160 2111 Військовий збір із зарплати за січень м-ць 2026 року. Перараховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;21724587;;21724587 0813193 2120 єдиний внесок,нарах на суму зар. плати за січень 2026 року в сумi 8,41%-1288,67, перераховано повнiстю.(101 21724587 0813193 2120 єдиний внесок,нарах на суму зар. плати за січень 2026 року в сумi 8,41%-1288,67, перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;43937936;;101 0810160 2111 Військовий збір із заробітної плати за другу половину січня 2026 року Перераховано повністю;(101 0810160 2111 Військовий збір із заробітної плати за другу половину січня 2026 року Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0813121;2230;за сметану; згідно договору №22 від 14.01.2026 р. та накладна №17 від 26.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за перець чорний мелений;накладна№Дра-0000068 вiд 23.01.2026р.,договiр №23 вiд 23.01.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Утримано приб. податок 18% з допом. по тимч. непрац. за січень xxxx року за рах. коштів ФССУ. Перераховано повністю.(101 xxxx Утримано приб. податок 18% з допом. по тимч. непрац. за січень xxxx року за рах. коштів ФССУ. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшкод.витрат за водопостач.та водовiд;зг.акт-рах.№10 вiд 26.01.26р.до дог.№7-180-К вiд 09.03.22р.та д/у №2/26 вiд 23.01.26р.;в т.ч.ПДВ-200,00грн.
Повна картка транзакції →25962929;2111;Профспілкові.внески із заробітної плати за 2 половину січня 2026р;;;
Повна картка транзакції →*;101;44059048;;0910160 2120 сплата єдиного соц. внес. нарахування на заробітну плату за січень 2026 р.(101 0910160 2120 сплата єдиного соц. внес. нарахування на заробітну плату за січень 2026 р.)
Повна картка транзакції →