Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
КПК 0611021;КЕКВ 2210;За матеріали для проведен. рем. робіт господ. способом, згідно договору №51 від 23.06.2026 року та накл. №51 від 23.06.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2210;за канцтовари ; наклад.№312 вiд 22.06.2026р, договiр №б/н вiд 22.06.2026р; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2272 за водопостачання ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 976 від 24.06.2026 року, договір № 8429 від 09.01.2026 року в т.ч ПДВ - 114,72.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №28 вiд 18.06.2026р. накладна №ЦВ-1290 вiд 18.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №27 вiд 18.06.2026р. накладна №ЦВ-1251 вiд 18.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →допомога по тимчасовiй втратi працездатностi за червень xxxx, податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання фоторамок;зг.дог №79 вiд 17.06.2026р. та накл. №18 вiд 23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги iз перетiкання реакт.елект.енергiї ;Зг.акту№2099024817306 вiд 11.06.2026р.;дог.№158000 вiд 19.01.26р.;ПДВ-114,31грн.
Повна картка транзакції →*;101;44809363;;0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за червень 2026 року(101 0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611021;2730;Вiдшкодування коштiв за проїзд вчителiв у громадському транспортi;зг. наказу №49-к/тр вiд 12.06.26р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2273; За розподіл електроенергії в т.ч. ПДВ 113,95 грн; згідно дог. № ЖМ-151300-А від 13.01.2026 р.; згідно акту № 8097286858020 від18.06.2026р.;
Повна картка транзакції →0611091;2210;грошова компенсацiя для придбання одягу та взуття учнiв з числа дiтей- сирiт при їх працевлаштуваннi у червнi 2026р.;зг. дог.№12117000052 вiд 05.11.2025р. та vf1011100272002192606260253971410.xlsx.p7s.р7.
Повна картка транзакції →0611010 2230 680,00 За продукти харчування згідно накл №78 від 22.06.2026 зг дог32-26 від 19.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210; грошова компен. на придб. одягу та взуття по закiнченнi закладу проф.освiти дiтям-сиротам(iз числ.випуск.); згiдно нак.№195 вiд 24.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000387 вiд 01.06.26р.,дог. №356вiд 15.01.26р.; д.у.№б/н вiд 01.05.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 675,00 За продукти харчування згідно накл №79 від 22.06.2026 зг дог112-26 від 22.06.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №293 вiд 09.06.2026р..накладна №ЦВ-1204 вiд 09.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031; 2271; вiдшкодування витрат за тепло; договір 72-78 - К вiд 31.01.2022, д/у 4 вiд 30.01.2026р;акт- рахунок № 129 вiд 16.06.2026р. вт.ч ПДВ - 111,67грн..
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №94/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002492 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000950 вiд 02.06.26р., дог. №312 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За збiр даних ком.облiку електричної енергiї ;зг.акта№3 вiд 22.06.2026р.,дог.№10.26-281/ОЗД вiд 30.03.2026р.;ПДВ-111,10;
Повна картка транзакції →0611101;2282; за молоко коров`яче; згiдно накладної №83054 вiд 26.05.26р.договiр №5/2 вiд 26.01.26р.,в т.ч ПДВ 110,25.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ 2210;За матеріали для проведен. рем. робіт господ. способом, згідно договору №48 від 23.06.2026 року та накл. №48 від 23.06.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;оплата за борошномельно-круп`яної промисловості; зг. дог.№9 від 19.01.2026р., накл.№РН-0036909 від 22.06.2026.; в т.ч. з ПДВ 110,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;25010100;за продукти харчування згідно договору № 19 від 09.01.2026 року та накладної № Рем-0002770 від 23.06.2026року; безПДВ
Повна картка транзакції →