1 941,92 грн
0110150;2240;оплата посл.звязку;рах-акт №0500005420000222.3.2026 від 09.04.2026р., дог.№0500005420000222/26від16.02.2026р.зг пп2п19ПКМУ 590;в т.ч ПДВ-323,65;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240;оплата посл.звязку;рах-акт №0500005420000222.3.2026 від 09.04.2026р., дог.№0500005420000222/26від16.02.2026р.зг пп2п19ПКМУ 590;в т.ч ПДВ-323,65;;
Повна картка транзакції →Перерахування допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxxр. на картковi рахунки;згiдно вiдомостi №382 вiд 17.04.26р.Податки тазбори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №2 вiд 31.12.2025 року, накладна №ЦХЕБ0001680 вiд 09.04.2026 року ;в т.ч. ПДВ-319,20
Повна картка транзакції →0611070;2210; Придбання метерiалiв для ремонту електромереж зг. спец.; зг.накл. №101 вiд 15.04.2026 р.дог.№ 81 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за доступ до мережі інтернет за 04.26р.;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№230908 від19.01.2026,акт №2019 від 14.04.2026;в т.ч.ПДВ-316,67;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №9 вiд 05.01.2026р. накладна №667вiд 07.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2111;Розрахункові за квітень 2026 року Податки та збори перераховано повністю;договір №12618000002 від 19.06.2012 року та списки.
Повна картка транзакції →0210160;2271;Теплова енергія у сумі 168,30грн. ; Приєднане навантаження у сумі 1691,62 грн.;дог.№ 4 від 19.01.2026 акт№ 4 від 15.04.2026;в т.ч. ПДВ - 309,99 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2273;за послуги з розподiлу електричної енергiї за квiтень 2026р.;Акт пр.-здачi над. посл. з розподiлу електроенергiї №8094297196581 вiд 15.04.26 р,дог№111900 вiд 20.01.26р.,; в т.ч. ПДВ- 308,79грн;
Повна картка транзакції →0110150;2240;За оплату послуг з адмін.(обслуговування) програмного забезпеч. (АС- Комплекс) згідно дог.№022зк від 05.03.2026р. та акту викон.робіт №022зк3 від 17.04.2026р., без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за обслуг. оргтехніки; зг. акту №ОУ-0000056 від 14.04.26 дог.1-Г від 02.02.26;зг.ПКМУ 590; без-ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;За оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (АС- Комплекс) згідно дог.№022зк від 05.03.2026р.та акту викон.робіт №022зк4 від 17.04.2026р., без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за доступ до мережі інтернет в березні 2026року ;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№224 від16.01.2026,акт №0500005420002242.3.2026 від 31.03.2026;ПДВ-304,47;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Заробітна плата (грошова винагорода) за квітень`26. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер ;дог.№ 24 від 11.02.2026 накладна № 11-U155257393S1-1 від 14.04.2026;в т.ч. ПДВ - 118,44 грн.
Повна картка транзакції →0210150;2273;За активну електричну енергію за березень 2026р.;акт № 457 від 13.04.2026р., дог.№ 476 від 26.12.2025р.д.уг.№3 від 03.04.2026р.;ПДВ-301,22 грн..
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №6 вiд 01.01.2026р. накладна №1068 вiд 10.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(рукавиці робочі;дог.№ 36 від 14.04.2026р..,специфікація, накладна № 15 від14.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03494244;;7721010,2111 вiйсковий збiр з доходiв фiз.осiб iз зар.плати при звiльненнi за квiтень 2026р.Перераховано повнiсстю;;;(101 7721010,2111 вiйсковий збiр з доходiв фiз.осiб iз зар.плати при звiльненнi за квiтень 2026р.Перераховано повнiсстю;;;)
Повна картка транзакції →0110150;2210;канцелярські товари;накл №МЛ-00000235від 15.04.2026р, дог№19 від 19.01.2025р, зг.пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за техн.обслуговування складової електромереж(техн.перевірка роботи засобу облікук); зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№300495495 від 13.04.2026,акт №2300202181 від 15.04.2026;в т.ч.ПДВ-295,85;
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання витратних матеріалів до комп техніки та оргтехніки (тонер, фотобарабан);дог.№ 39 від 14.04.2026р.,накл. № РН-0006624від 14.04.2026р.;в т.ч ПДВ-294,72.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом;Згідно акта № 04/19/26 від 16.04.2026р дог. № 19/26 від 21.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-290,00.
Повна картка транзакції →*;101;04326230;11011000;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних) за квітень 2026р. 04326230(101;0110150;2111-1709,63;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних) за квітень 2026р.)
Повна картка транзакції →0210160;2271;Теплова енергія у сумі 1381,11 грн.; Приєднане навантаження у сумі 323,04 грн.;дог.№ 5 від 19.01.2026 акт№ 5 від 15.04.2026;в т.ч. ПДВ - 284,02 грн.
Повна картка транзакції →