4 800,00 грн
7721010;2111;Вiдпускнi за лютий 2025;Лiтин;Податки та збори переховано повнiстю; Договiр №1 вiд 04.01.2011р.; Вiдомiсть №260203РВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
7721010;2111;Вiдпускнi за лютий 2025;Лiтин;Податки та збори переховано повнiстю; Договiр №1 вiд 04.01.2011р.; Вiдомiсть №260203РВ;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; За над.посл.по обслугов. програмного забезпечення IПК "Мiсцевий бюджет", посл.по обслуг прогр.модуля IАС "LOGICA" xxxxр.;зг.акту наданих послуг №1 вiд 02.02.xxxxр., дог.№30-ГРК вiд 28.01.xxxx р.; без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№62 від 02.02.2026р.,дог№279 від 29.12.2025р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44023514;;0910160 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за лютий 2026 перераховано повністю(101 0910160 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за лютий 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx єдиний внесок 22% із відпускних за 02.xxxx перераховано повністю(101 xxxx xxxx єдиний внесок 22% із відпускних за 02.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Відшкодування лікарняного листа за січень xxxxр. Дог.№xxxx від 06.05.20р.; Перерах. згідно списків.; Податки та збори перер.повн.
Повна картка транзакції →0113121;2240;за послуги по встановленню засобу обліку на електроустановках ;згiдно акту № 2300195010 вiд 28.01.26р та договору №300483986 вiд28.01.26р;в т. ч. ПДВ-559,51.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб ВОЦЗ із відпускних за 02.xxxx перераховано повністю(101 xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб ВОЦЗ із відпускних за 02.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги на поранення згідно розпорядження №15 від 14.01.2026р..
Повна картка транзакції →0813104;2111;зар.плата розрахунок при звiльненi за лютий 2026р;податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0910160;2210; Придбання канцтоварів згідно договору № 9/26 від 03.02.2026 року та накладної № 9/26 від 03.02.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Щомісячна доп для компенсації за пільг проїзд чл сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисиників та Захисниць України згідно розп №194 від 18.10.2023р., №200 від 06.11.2023р.,№90 від 29.03.2024р., №133 від 14.05.2024р., №145 від 07.06.2024р.,№178 від 01.08.2024., №208 від 30.08.2024р.,№252 від 28.10.2024,№265-266 від 02.12.2024..№21 від …
Повна картка транзакції →0113104;2111;профвнески утримано з заробiтної плати за сiчень 2026 р.;Валова сума 7828,63 грн.;Перераховано повнiстю 30%. Мурованi Курилiвцi
Повна картка транзакції →оплата лікарняних за рахунок пенсійного фонду за січень xxxx року; податки та збори перерах повністю;дог№xxxx від 12.02.xxxxр;згідновідом №1 від 03.02.xxxx року
Повна картка транзакції →0813242;2730;Щомісячна доп для компенсації за пільг проїзд чл сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисиників та Захисниць України згідно розп №194 від 18.10.2023р., №200 від 06.11.2023р.,№90 від 29.03.2024р., №133 від 14.05.2024р., №145 від 07.06.2024р.,№178 від 01.08.2024., №208 від 30.08.2024р.,№252 від 28.10.2024,№265-266 від 02.12.2024..№21 від …
Повна картка транзакції →0810160;2240;за послуги з постачання КП"Програмний комплекс "Варта";дог №ВПФ 20088327 від 30.01.2026р;акт №ВПФ-20088327 від 02.02.2026р;в т.ч ПДВ-356,00.
Повна картка транзакції →*;101;44023514;;0910160 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за час відпустки за лютий 2026 перераховано повністю(101 0910160 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за час відпустки за лютий 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;25509905;;сплата єдиного соцiального внеску нарахованого на заробiтну плату за сiчень 2026 року. Перераховано повнiстю.(101 0813121 2120 1902,34 грн. сплата єдиного соцiального внеску нарахованого на заробiтну плату за сiчень 2026 року згiдно цивiльно-правового договору №01 вiд 14.01.2026 року та акт №1 вiд 04.02.2026 року. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№BG-0000949/ТГ від 02.02.2026р.,дог№3 від 02.01.2026р.;в т.ч ПДВ-303,75.
Повна картка транзакції →Лiканянi за січень xxxx р. Податки та збори перераховано повнiстю Договiр №xxxx вiд 25.05.xxxxр
Повна картка транзакції →*;101;25509905;;податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за сiчень 2026 року. Перераховано повнiстю.(101 0813121 2111 1556,46 грн. податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за сiчень 2026 року згiдно цивiльно-правового договору №01вiд 14.01.2026 р.та акт №1 вiд 04.02.2026 року. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813104;2230; За продукти харчування (хлiб); згiдно накладної №РМ-0335163 вiд 30.01.2026р.; договiр №02-01/26 вiд 07.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-253,34
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№61 від 02.02.2026р.,дог№5 від 05.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хліб; реєстр накладних №7 від 03.02.2026р.,договір №1 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-237,40
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№94371 від 02.02.2026р.,дог№13 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →