Управління

0110150;2250-6900,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за квітень 2026 року зг. звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 10 від 14.04.2026;;;

0611021;2272;Опл.за водопостачання;Зг.акту№ В0-00015180/1 вiд 03.04.2026р.;дог.№600 вiд 28.01.26р.;ПДВ-1115,02грн.

6491010;2274; Оплата комунальних послуг та енергоносiїв (вiдшкодування витрат за розподiл природного газу); дог. №1В/19 вiд 30.03.26р., Акт№81 вiд 21.04.26р.; в т.ч. ПДВ-1095,13.

6491010;2274; Оплата комунальних послуг та енергоносiїв (вiдшкодування витрат за розподiл природного газу); дог. №1В/19 вiд 30.03.26р., Акт№78 вiд 21.04.26р.; в т.ч. ПДВ-1095,13.

6491010;2274; Оплата комунальних послуг та енергоносiїв (вiдшкодування витрат за розподiл природного газу); дог. №1В/19 вiд 30.03.26р., Акт№77 вiд 17.04.26р.; в т.ч. ПДВ-1095,13.

0110150;2282;послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації;зг.дог.№1000811354 від 02.04.2026р.,зг.акту над. послуг №1000811354/04 від 08.04.2026р.;в т.ч ПДВ-1092,00.

0813101;2230;прод.харч.яйця;накладна №233 вiд 15.04.2026р.;дог.№11 вiд 23.01.2026р.;без ПДВ;;

*;101;34422134;;Земельний податок за квітень 2026 р.Перерах. в повнiстю.(101 0210150 2800 Земельний податок за квітень 2026 р.Перерах. в повнiстю.)

лікарняні за квітень xxxxр згідно заявки xxxx-xxxx-13 від 17.04.xxxxр Податки та збори перераховано повнiстю. Дог.№xxxx вiд 20.09.xxxxр

0210150; 2210; За жалюзі вертикальні 1850*2200, ролети 400*1520, ролети 800*1620, ролети 90*90; дог.№ 126 від 06.04.2026р., накл.№ б/н від 06.04.2026р.;без ПДВ

КПКВКМБ xxxx КЕКВ xxxx iн субв з ОБ МБ на комп вип за пiл проїзд окр кат гр на мiжм внутобл марш заг кор зг накнач ОВАвiд13.04.26р№199

*;101;04330792;;0110150 2111 військовий збір, утриманий із відпускних за квітень 2026 року; без ПДВ.(101 0110150 2111 військовий збір, утриманий із відпускних за квітень 2026 року; без ПДВ.)

Лiкарняний за квітень xxxx р . ; зг.реєстру прац. на пер. в банк ;зг дог xxxx-xxxx вiд 30.08.xxxx р. ;без ПДВ податки та збори перерахованi повнiстю.

0210150;2210;За монітор АОС 27В36Х та комплект Vinga KBSW-100 (клавіатура+мишка+коврик); накл.№ 49 від 08.04.2026р., дог.№ 131 від 07.04.2026р.;без ПДВ

0210150;2210;За монітор АОС 27В36Х та комплект Vinga KBSW-100 (клавіатура+мишка+коврик); накл.№ 50 від 08.04.2026р., дог.№ 132 від 07.04.2026р.;без ПДВ

0210160;2240;підготовка статистичних оглядів КЕКД 25010100;дог.№ 3 від 06.02.2026 акт№ 1 від 16.04.2026;без ПДВ.

0110150;2240;відшкод. за посл.із страх.цивільн.-прав.відпов.власн. наземн.трансп.;реєcтр звітів про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж.або під звіт №18 від 14.04.26 року

*;101;04325489;;військовий збір військовий збір(101 0110150 2111 - 5448,32 грн. військовий збір із відпускних за квітень 2026 року Перераховано повністю)

0813101;2230;прод.харч.оселедець;накладна №Мах-0000674 вiд 13.04.2026р.;дог.№12 вiд 23.01.2026р.;без ПДВ;;

0813102;2230;за кефір, йогурт,сметана;договір № 9 від 10.02.2026р,видаткова накл. № BG-0002590/ТГ від 16.04.2026р; ПДВ-882,15

0611021;2272;Опл.за водовiдведення;Зг.акту№В0-00015180/2 вiд 03.04.2026р.;дог.№600 вiд 28.01.26р.;ПДВ-867,59грн.

0110150;2250; відрядження за квітень 2026; реєcтр звітів про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №17 від 14.04.2026 року

0611070;2210; Придбання квiтiв (пеларгонiя ) та грунт зг.накл. № РН-0000012 вiд 07.04.2026 р.дог .№ 19 вiд 07.04.2026р. без пдв,

Лікарняні за квітень xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.;Договiр №224 вiд 20.12.10р.та списки.

*;101;34422134;;Сплата єдиного соц. внес. нарах на відпускні та лікарняні за квітень 2026р .перераховано повнiстю.(101 0210150 2120 Сплата єдиного соц. внес. нарах на відпускні та лікарняні за квітень 2026р .перераховано повнiстю.)