600,00 грн
0813104;2230;за продукти харчування; накладна №47 від 05.02.2026р.,договір № 5 від 02.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0813104;2230;за продукти харчування; накладна №47 від 05.02.2026р.,договір № 5 від 02.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0910160; 2210; Придбання витратних матеріалів до оргтехніки ; накладна № 21 від 10.02.2026р договір №21 від 10.02.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 0813193 2111 Вiйськовий збiр iз зар.плати за першу полов.лютого 2026р,перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0910160 2240 щомісячний платіж за послуги з доступу до мережі Інтернет згідно акту №241038/01.2026/03 від 09.02.2026 року та договору №241038 від 09.02.2026 року в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0810160;2250;відшкодування витрат за відрядження за лютий 2026 р.;звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №1 від 05.02.2026р.
Повна картка транзакції →43976087;0611141;КЕКВ2240-550,0;сплата за абон. плату за послугу надання iнтернет зг.ак.№2вiд 05.02.26р та дог.№34/2025 вiд 15.01.26р;;;;
Повна картка транзакції →0611141;2240-540,00грн. обробка даних та формування квал.сертифiкату вiдкритого ключа зг.дог.№ВПФ43976087 вiд 05.02.2026 року та акту №ВПФ-43976087 вiд 05.02.2026 року.в т.ч.ПДВ-90,00;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% iз допомоги з ТВП за сiчень xxxxр Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр 5% iз допомоги з ТВП за сiчень xxxxр Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;40527315;;0810160 2120 єдиний внесок 8,41 % нарахований на заробітну плату за 1 половину лютого 2026 перераховано повністю(101 0810160 2120 єдиний внесок 8,41 % нарахований на заробітну плату за 1 половину лютого 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43743019;;0813193 2111 військовий збір 5%із заробітної плати за 1-у пол.лютого 2026р.Перераховано повністю.(101 0813193 2111 військовий збір 5%із заробітної плати за 1-у пол.лютого 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр утриманий з допомоги по тимчасов. непрацездатностi за сiчень xxxx перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр утриманий з допомоги по тимчасов. непрацездатностi за сiчень xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813104;2250;Оплата відряд.зг.наказу № 01-13/2 від 05.02.2026р.,зведеного реєстру авансових звітів № 2 від 09.02.2026р.та авансового звіту № 2 від 09.02.2026р.
Повна картка транзакції →0910160;2210;За Папір А4;зг.дог.№б/н від 10.02.2026р.по нак.№б/н від 10.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2230;за продукти харчування (сметана); накладна №Мах-0000093 вiд 28.01.2026 договiр №3 вiд 19.01.2026, без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;За надання доступу до мережi Інтернет;Акт надання послуг №9136 вiд 09.02.2026.;Договір №413378 вiд 09.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-74.83
Повна картка транзакції →0813121;2230;за продукти харчування (яйці); накладна №Мах-0000098 вiд 29.01.2026 договiр №4 вiд 19.01.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240 поточний ремонт катриджа лазерного,(заправка заміна леза очистки) договір №42/26 від 10.02.2026 р.акт виконаних робіт №42/26 від 10.02.2026 без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0813121;2240;Оплата послуг телефонного зв`язку ;дог.№ 0502003220001462/1 від 15.01.2026 акт № 0502003220001462.1.2026 від 04.02.2026;в т.ч.ПДВ - 64,17 грн.
Повна картка транзакції →0910160;2240;Абон.плата за інтернет зг дог №900-1-26-F від 10.02.2026р. по акту №44/01 від 10.02.26р.;в т.ч ПДВ-63,33.
Повна картка транзакції →*;101;44099227;;101 ЄСВ, нарахований на суму допомоги з тимчасової втрати працездатності за січень 2026 року, 0813121; 2120(101 ЄСВ, нарахований на суму допомоги з тимчасової втрати працездатності за січень 2026 року, 0813121; 2120)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;перерахування податку на доходи з фiзичних осiб утримання з тимчасової непрацездатності за січень xxxxр. перераховано повнiстю(101 перерахування податку на доходи з фiзичних осiб утримання з тимчасової непрацездатності за січень xxxxр. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;21724587;;21724587 0813193 2111 Вiйськовий збiр з фiз.осiб iз заробiтної плати за першу половину лютого 2026 р перераховано повнiстю.(101 21724587 0813193 2111 Вiйськовий збiр з фiз.осiб iз заробiтної плати за першу половину лютого 2026 р перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за січень xxxxр. ;;;(101 військовий збір із лікарняних за січень xxxxр. ;;;)
Повна картка транзакції →0813104;2230;за крупу манну;накладна№Дра-0000173 вiд 05.02.2026р.,договiр №7 вiд 15.01.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-271-2 від 09.02.2026 року; у т.ч. ПДВ - 53,15
Повна картка транзакції →