306,10 грн
ПлатникКЗ " Іллінецький ЗДО №4 "Малятко"ЄДРПОУ 26241847
→
ОдержувачФОП Гнатюк Тетяна ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230;За спеції;зг.накладної №711 вiд 08.06.2026р.договiр №24/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2230;За спеції;зг.накладної №711 вiд 08.06.2026р.договiр №24/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26227793;;Податок з доходів утриманий із доходів фіз. осіб згідно прав.угоди № 1 від 15.04.2026 р.акту № 3 від 12.06.2026 р.(101 0611200 2111 Податок з доходів утриманий із доходів фіз. осіб згідно прав.угоди № 1 від 15.04.2026 р.акту № 3 від 12.06.2026 р.)
Повна картка транзакції →*;101;24903149;11010100;ПДФО з заробітної платим за червень 2026р.(101 0611200 2111 Податок з дох.фіз. осіб утр. із заробітної плати; цив.-пр.угода №1 від 23.03.2026р.,акт №5 від 12.06.2026р.; ;)
Повна картка транзакції →0611200;2111;Погашення боргу із з/пл;зг постанови ВП №79956397 вiд 19.01.2026р; Шевцова Анастасія Сергіївна.
Повна картка транзакції →0611200;2111;Погашення боргу із з/пл;зг постанови ВП №79110892 вiд 27.09.2025р; Шевцова Анастасія Сергіївна.
Повна картка транзакції →0611021;2274; оплата за природний газ; зг.дог.№01-13589/26-БО-Т від 30.03.2026; зг.акту №б/н від 10.06.2026; в т.ч ПДВ-50,87.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001702 Договір №19 вiд 19.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001696 Договір №19 вiд 19.01.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070; 2240-305; оплата експлуатаційних послуг (дератизація та дезінфекція); зг. акта над.посл. №730/6 від 03.06.2026; зг.дог. №53-26 від16.01.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування, зг. накл. № 20 вiд 02.06.2026р., дог. № 26 вiд 05.01.2026р. ; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611023;2275;вiдшкодування витрат за вивезення твердих побутових вiдходiв;акт№5 вiд 09.06.2026р.;дог.№ВБ-143 вiд 28.10.2019р.;Д.У№15 вiд 06.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №3 від 23.01.2026 р., накладна №Рем-0002709 від 11.06.2026 р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001697 Договір №7 вiд 14.01.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611600;2111;Проф.внески із доплат педагогічних працівників за червень 2026р.Перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034923 Договір №40 вiд 06.02.2026р в т.ч ПДВ-50,45.
Повна картка транзакції →0611031; 2111; утримано профвнески із заробітної плати за І-шу половину червня 2026р. Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №11 вiд 07.01.2026р. та накл.№РН-0035924 вiд 10.06.2026 р., в т.ч.ПДВ-50,38.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №7 вiд 06.01.2026р. та накл.№РМ-0370595 вiд 01.06.2026 р., в т.ч.ПДВ-50,05.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №2 вiд 05.01.2026 р;згiдно накладної №РМ-0372783 вiд 09.06.2026 р;в т. ч. ПДВ-50,05
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 50,05 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 370722 від 01.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; нак.РМ-0373314 від 10.06.2026р.;дог.22 від 17.04.2026р.;в т.ч ПДВ-50,05.
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 50,05 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 371939 від 05.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034237 Договір №58 вiд 23.02.2026р..в т.ч ПДВ-50,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034478 Договір №58 вiд 23.02.2026р..в т.ч ПДВ-50,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034924 Договір №58 вiд 23.02.2026р в т.ч ПДВ-50,00.
Повна картка транзакції →